決算價或合同價在10萬元及以上工程審計所需資料匯總表

2017年擬購十萬元以上醫(yī)療設備匯總表 （一） 科室申請人設備名稱規(guī)格型號數(shù)量單位參考廠家 估價 （萬元/臺） 神經(jīng)內(nèi)科劉麗華智能電刺激儀（經(jīng)顱直流電刺激儀）is3001臺四川智能電子35 泌尿外科鴉杏鵬超聲氣壓彈道碎石1臺75 檢驗科居盛海全自動生化分析儀 vitros350型（干式生 化） 1臺60 檢驗科居盛海全自動血細胞分析儀xn系列（xn3000型）1臺100 檢驗科居盛海骨髓檢驗圖文工作站jd-801型1臺10 眼科陳云福超乳玻切一體機1臺美國博士倫或愛爾博120 眼科陳云福眼科手術(shù)顯微鏡1臺德國萊卡或蔡氏100 普外科李飛3d腹腔鏡攝像系統(tǒng)德國蛇牌1套300 普外科李飛電子膽道鏡影像系統(tǒng)1套85 婦產(chǎn)科柳世

10萬元以上基礎設施建設項目表 2017年9月 建設項目 項目 負責人 投資額地點時間備注 環(huán)衛(wèi)城市街 道更換垃圾 桶 滿保忠570009月 順旺大街工 程（長江— 黃河）監(jiān)理 費 崔少軍4095009月 順興大街等 五條道路罩 面監(jiān)理費 崔少軍3177009月 黃河路西通 （永平—西 外環(huán)）等道 路工程勘測 定界費 崔少軍2037409月 黃河路西通 工程（永平 —西外環(huán)） 等四個項目 中介咨詢費 崔少軍1098009月 順興大街等 五條道路罩 面施工圖設 計費 崔少軍1710009月 污水處理廠 8月份污水 處理費 武建虎2154859.59月

宣漢縣審計局不斷創(chuàng)新固定資產(chǎn)投資審計方式方法，拓寬審計面，開展了公路、市政工程、電力設施、水利工程、保障房建設、土地整理等項目審計。

[本刊訊]日前，北京城建建設公司蘭州項目管理公司喜傳捷報，該公司中標蘭州市大砂坪出口綜合治理工程二標段的施工任務。北京城建建設公司在蘭州市場發(fā)揮公司品牌優(yōu)勢，在競爭異常激烈的情況，通過細致而堅韌的工作，中標該工程。蘭州市大砂坪北出口綜合整治工程中標合同價7078萬元，工期286天，預計2008年7月30日竣工。目前，蘭州項目管理公司正在積極協(xié)調(diào)，做好進場前的準備工作。

案件情況a國有獨資公司將其廠房建設施工工程劃分為兩個標段,單項合同估算價分別為150萬元和350萬元,并通過協(xié)商方式直接與兩家施工單位分別簽訂了施工合同。某第三方企業(yè)投訴a公司未經(jīng)招標程序,要求認定所簽訂施工合同無效。有關(guān)行政監(jiān)管部門查證后認為,雖然上述標段的施工合同價格均未達到

質(zhì)量保證資料匯總表 （人防材料）第1頁 工程名稱：杭政儲出（2009）85號地塊商品住宅項目總包i標段共1頁 序 號 材料名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號日期數(shù)量 備 注 1防爆波活門浙江叁益人防工程設備有限公司bmh8000-15 2012.11.20 13 2自動排氣閥門浙江叁益人防工程設備有限公司ps-d250 2012.11.20 25 3過濾吸收器浙江叁益人防工程設備有限公司sr78-10002012.11.2017 4油網(wǎng)除塵器浙江叁益人防工程設備有限公司lwp-x2012.11.2052 5 腳踏電動風機浙江叁益人防工程設備有限公司djf-12012.11.2012 6 腳踏電動風機浙江叁益人防工程設備有限公司sr9002012.11.201 7 手動密閉閥浙江叁益人防工程設備有限公司 d40j-0.

肇州縣審計局在對某鄉(xiāng)辦公樓主體工程決算審計時發(fā)現(xiàn)，施工單位為了獲取高額利潤，高估冒算，高套定額，最后多報工程價款88萬元，占工程總量的24％，審計部門依法給予了嚴肅處理。同時為了提高基建審計質(zhì)量，降低審計風險，該局變事后審計為事中審計，將附屬工程決算審計同跟蹤審計有機結(jié)合起來，嚴格要求施工單位按照國家規(guī)定的基建程序施工，掌握了審計的主動權(quán)，避免了建設單位資金的流失。

案件情況\r\na國有獨資公司將其廠房建設施工工程劃分為兩個標段,單項合同估算價分別為150萬元和350萬元,并通過協(xié)商方式直接與兩家施工單位分別簽訂了施工合同.某第三方企業(yè)投訴a公司未經(jīng)招標程序,要求認定所簽訂施工合同無效.有關(guān)行政監(jiān)管部門查證后認為,雖然上述標段的施工合同價格均未達到國家規(guī)定依法必須進行招標的施工合同的金額標準,但仍需進行招標,并對a公司進行了處罰.

江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院大型儀器設備項目(單價10萬元以上)驗收單 一、項目概況 項目名稱合同編號 項目合同金額（元）項目合同簽訂時間 合同約定到貨時間實際到貨時間 學院項目負責人聯(lián)系電話 供貨單位項目負責人聯(lián)系電話 二、儀器信息 設備名稱型號規(guī)格 出廠編號單價 出廠日期使用日期 保修截止日期保管人簽字 三、儀器驗收記錄 驗收項目驗收記錄 1.合同○有（）號○無 2.固定資產(chǎn)名稱、型號○與采購合同一致○與采購合同不一致 3.固定資產(chǎn)數(shù)量○與采購合同一致○與采購合同不一致 4.外觀情況○完好○輕微劃痕○不好 5.使用性能（附件、備件、使用說明書、技術(shù) 資料、合格證，要在附表中列出清單） ○滿足用戶要求○不能滿足用戶需求○ 調(diào)試中 性能驗收 結(jié)論 性能驗收人簽字（2人） 年月日 使用部門 意見 負責人（簽字） 年月日 四、參加項目驗收人

已完成工程量匯總表 合同名稱：取水泵房土建工程合同編號：jzswssg-2012-02-14 1 序號項目名稱單位申報工程量核準工程量 i 已完成工程量匯總表 合同名稱：取水泵房土建工程合同編號：jzswssg-2012-02-14 2 致：江蘇九州水務有限公司 本工程決算工程量匯總表如上表，請審核。 附件：工程量計算書 承包人： 項目經(jīng)理： 日期：年月日 已完成工程量匯總表 合同名稱：取水泵房土建工程合同編號：jzswssg-2012-02-14 3 審核意見： 監(jiān)理機構(gòu)： 監(jiān)理工程師： 日期：年月日 1 1 已完成工程量匯總表 合同名稱：取水泵房土建工程合同編號：jzswssg-2012-02-14 4 已完成工程量匯總表 合同名稱：取水泵房土建工程合同編號：jzswssg-2012-02-14 5 i

工程資料報驗匯總表 序號分部工程名稱所需表格及附件備注 一前期報建資料 １開工報審 １、工程開工報審表 ２、施工合同 ３、施工許可證 ４、中標通知書 ５、補充協(xié)議 ２ 施工組織設計(方案) 報審及安全施工方 案報審 １、施工組織設計(方案)報審表 ２、施工方案 ３、安全施工方案 ４、進度計劃 ５、特種人員上崗證 ６、質(zhì)量保證體系人員資格證書 ７、施工單位資質(zhì)及營業(yè)執(zhí)照 ８、施工機械進場表 ９、試驗室資格報審 ３分包單位資格報審 １、分包單位資格報審表 ２、分包單位資質(zhì)證書 ３、分包單位營業(yè)執(zhí)照 ４、分包合同 ５、進場人員崗位證書 ６、設備進場計劃 ７、進度計劃 ８、施工方案 ４主要施工機械設備 報審 １、主要施工機械設備報審表 ２、機械合格證、施工機械的造 型、參數(shù)、使用操作要求、 是否實行３人機械定制制度 ５材料報審 １、工程材料∕構(gòu)配件∕設備報 審表 ２、材

編制單位： 序號合同編號簽訂日期經(jīng)辦人合同項目收款單位合同金額合同執(zhí)行情況合同原件存放部門/份數(shù)原件保管人員簽字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合同匯總表

表2－10工程主材報審匯總表 工程主材報審匯總表 工程名稱：恩施市三河棚戶區(qū)改造安置項目邊坡支護（二標段）施工單位：湖北省限公司合同號：no：施 序號材料名稱規(guī)格單位 申報 數(shù)量 使用工程部位 或單元工程名稱 設計工程量 或材料用量 消耗定額或 損耗率 監(jiān)理 確認量 說明 1水泥t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 填報人：施工單位項目經(jīng)理：填報日期：年月日監(jiān)理單位審核人： 說明：一式三份，監(jiān)理單位審核后，返回施工單位一份，送項目承擔單位一份。

質(zhì)量保證資料匯總表（例樣） 單位工程名稱： a、鋼筋原材料復試匯總表 規(guī)格產(chǎn)地數(shù)量質(zhì)保編號復試編號所用部位 自查結(jié)論： 項目經(jīng)理： 復查結(jié)論： 監(jiān)理總監(jiān)： 注：匯總表需按單位工程匯總，經(jīng)項目經(jīng)理和總監(jiān)簽字蓋章 單位工程名稱： b、鋼筋焊接試驗匯總表 規(guī)格焊接種類數(shù)量焊工編號試驗編號所用部位 自查結(jié)論： 項目經(jīng)理： 復查結(jié)論： 監(jiān)理總監(jiān)： 注：匯總表需按單位工程匯總，經(jīng)項目經(jīng)理和總監(jiān)簽字蓋章 單位工程名稱： c、水泥復驗匯總表 標號產(chǎn)地數(shù)量原件編號試驗編號所用部位 自查結(jié)論： 項目經(jīng)理： 復查結(jié)論： 監(jiān)理總監(jiān)： 注：匯總表需按單位工程匯總，經(jīng)項目經(jīng)理和總監(jiān)簽字蓋章 單位工程名稱： d、砂漿試驗匯總表 設計強度試驗編號所用部位備注 自查結(jié)論： 項目經(jīng)理： 復查結(jié)論： 監(jiān)理總監(jiān)： 注：匯總表需按單位工程匯總，經(jīng)項目經(jīng)理和總監(jiān)簽字蓋章 單位工程名稱： e、混凝土

陜西昊維項目管理有限公司 竣工工程監(jiān)理資料整編歸擋匯總表 序 號 項目名稱合作單位冊數(shù)資料缺項內(nèi)容歸檔移交完成情況 1上海大眾4s 店 永明監(jiān)理3冊齊全已向建設單位、永明移 交。檔案館待移交 2榆林4s店永明監(jiān)理2冊齊全已向建設單位移交 3泰和居小區(qū)航天監(jiān)理32冊齊全建設單位已移交(封皮未 打印) 4延長石油永明監(jiān)理2冊道路工程（永明）只有一套復印件，原件未見：1）第 一卷：監(jiān)理合同為復印件，其他資料均無；第五卷：無 專題總結(jié)、工程竣工總結(jié)；第六卷：只有開竣工報告， 其他資料均無 已裝訂、采暖工程（航天） 資料已向建設單位移交 5財院信息大 廳、財院圖書 館 航天監(jiān)理3冊齊全建設單位移交，航天公司 移交后但有遺留問題，待 解決 6咸陽陽光馥 苑小區(qū) 航天監(jiān)理8冊齊全待移交 7核工業(yè)一期 工程

本色深色淺色與混色 200*100*605045元/平方51.75元/平方58.5元/平方 100*100*6010045元/平方51.75元/平方58.5元/平方 400*200*6012.545元/平方51.75元/平方58.5元/平方 200*100*805050元/平方57.5元/平方65元/平方 200*200*602545元/平方51.75元/平方58.5元/平方 250*125*603245元/平方51.75元/平方58.5元/平方 300*300*601145元/平方51.75元/平方58.5元/平方 300*150*606745元/平方51.75元/平方58.5元/平方 112.5*225*603945元/平方51.75元/平方58.5元/平方 112.5*225*803950元/平方51.

鋼材合格證、試驗報告匯總表 工程名稱：遵義職業(yè)技術(shù)學院新蒲校區(qū)校園建設項目風雨操場及附屬用房工程質(zhì)匯表1 施工單位：遵義建工（集團）有限公司編號：001 序 號 生產(chǎn)廠家 合格證 編號 標識批號 進場 數(shù)量 （噸） 復試報告 日期 試驗報告 編號 試驗 結(jié)論 主要使用 部位及有 關(guān)說明 備注 1 首鋼水城鋼 鐵（集團）有 限責任公司 qa-zl-r p2-0 hpb300 8 14123111 14123113 14123114 452015.5.6 xg20150506 -01-01 合格 基礎及主 體 見證 首鋼水城鋼 鐵（集團）有 限責任公司 qa-zl-r p2-1 hrb400 22 15043019 15043024 15043026 392015.5.6 xg20150506 -1-02 合格 基礎及主 體 見證

道路工程試驗項目相關(guān)記錄 壓實度（環(huán)刀）， 標準擊實（最大干密度，含水量），彎沉 粉煤灰粉煤灰路基檢驗批 石灰土石灰處理土路基檢驗批 礫石砂砂礫墊層檢驗批 碎石碎石墊層檢驗批 水泥混凝土水泥混凝土面層檢驗批混凝土抗壓，抗折，厚度（鉆芯） 熱拌瀝青混合料瀝青混合料面層檢驗批壓實度，厚度（鉆芯），彎沉，平整度 土基壓實度 墊層干密度 基層干密度 平整度 預制板 工序評定 路基 墊層 基層 面層 人行道 土路基 石灰土 石灰粉煤灰土（二灰土） 水泥穩(wěn)定碎石（水穩(wěn)） 石灰粉煤灰穩(wěn)定碎石（三渣） 市政工程工序與試驗資料對應匯總表 石灰、粉煤灰原材料，標準擊實、壓實度 （環(huán)刀），彎沉 土路基工程檢驗批 石灰土基層檢驗批 石灰粉煤灰土基層檢驗批 標準擊實，石灰原材料，壓實度（環(huán)刀）， 7天強度、彎沉 礫石砂、碎石原材料，干密度（灌砂法） 水泥穩(wěn)定碎石基層檢驗批 石灰粉煤灰碎石穩(wěn)

質(zhì)量保證資料匯總表 （隱蔽工程檢查記錄） 工程名稱：浙江省喬司監(jiān)獄第七分監(jiān)獄備勤和公共用房1#樓 序號隱蔽部位隱檢內(nèi)容隱檢日期記錄單編號備注 1一層樓面防水套管預埋 2二層樓面防水套管預埋 3三層樓面防水套管預埋 4四層樓面防水套管預埋 5屋面防水套管預埋 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 施工單位復核情況： 技術(shù)負責人：年月日項目經(jīng)理：年月日 監(jiān)理單位復核結(jié)果： 總監(jiān)：年月日監(jiān)理負責人：年月日 質(zhì)量保證資料匯總表 （消防隱蔽工程檢查記錄） 工程名稱：杭州雜技總團改擴建項目2#樓 序號隱蔽部位隱檢內(nèi)容隱檢日期記錄單編號備注 1地下室防水套管預埋2012.7.2805-16-001 2一層

(基礎、主體)土建工程驗收技術(shù)資料 匯總表a區(qū) 序 號 資料名稱份數(shù)日期備注 1基礎墊層混凝土施工32011.9.25 2地梁、承臺基礎墊層混凝土施 工 22011.9.10 3基礎墊層混凝土施工32011.10.8 4基礎筏板模板安裝32011.10.26 5基礎筏板混凝土施工32011.10.31 6基礎防水層32011.10.14 7基礎防水保護層混凝土施工32011.10.16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 (基礎、主體)土建工程驗收技術(shù)資料 匯總表b區(qū) 序 號 資料名稱份數(shù)

1一五通供水站改擴建工程總價 1.1（一）建筑工程 1.1.11凈水工程 1.1.1.1（1）反應沉淀池 1.1.1.1 .1 人工挖運土方m34.140.060.970.260.380.206.01 1.1.1.1 .2 人工挖運石方m31.843.1727.301.942.401.2537.89 1.1.1.1 .3 土石方回填m37.170.360.380.550.298.75 1.1.1.1 .4c10砼現(xiàn)澆m323.42185.367.2112.9616.038.35253.33 1.1.1.1 .5c25砼現(xiàn)澆m325.90231.6117.2416.4820.3910.63322.25 1.1.1.1 .6 鋼筋制安t345.583792.43191.71259.78

一項工程決算審計核減投資45萬元