行政事業(yè)單位內部控制制度設計操作指南

《行政事業(yè)單位內部控制制度設計操作指南》共十章，主要內容包括：行政事業(yè)單位內部控制概述、行政事業(yè)單位組織層級內部控制設計、預算控制設計、收支控制設計、采購控制設計、資產控制、建設項目控制設計、會計控制設計等。

行政事業(yè)單位內部控制制度設計操作指南基本信息

中文名 行政事業(yè)單位內部控制制度設計操作指南 類????型 經濟管理
出版日期 2013年4月1日 語????種 簡體中文
ISBN 9787565411410 品????牌 東北財經大學出版社
作????者 劉永澤 出版社 東北財經大學出版社
頁????數(shù) 313 頁 開????本 16 開
定????價 38.00

第一章行政事業(yè)單位內部控制概述

第一節(jié)行政事業(yè)單位內部控制的意義

第二節(jié)行政事業(yè)單位內部控制目標

第三節(jié)行政事業(yè)單位內部控制要素

第四節(jié)行政事業(yè)單位內部控制原則

第五節(jié)行政事業(yè)單位內部控制方法

第二章行政事業(yè)單位組織層級內部控制設計

第一節(jié)組織架構

第二節(jié)決策機制

第三節(jié)執(zhí)行機制

第四節(jié)監(jiān)督機制

第五節(jié)協(xié)同機制

第三章預算控制設計

第一節(jié)預算控制范圍與目標

第二節(jié)預算控制業(yè)務流程與主要風險點

第三節(jié)預算控制主要控制措施

第四章收支控制設計

第一節(jié)收支控制范圍與目標

第二節(jié) 收支控制業(yè)務流程與主要風險點

第三節(jié) 收支控制主要控制措施

第五章采購控制設計

第一節(jié)采購控制范圍與目標

第二節(jié)采購控制業(yè)務流程與主要風險點

第三節(jié)采購控制主要控制措施

第六章 資產控制

第一節(jié) 資產控制概述

第二節(jié) 貨幣資金內部控制

第三節(jié) 對外投資內部控制

第四節(jié) 實物資產管理內部控制

第七章建設項目控制設計

第一節(jié)建設項目控制范圍與目標

第二節(jié) 建設項目控制業(yè)務流程與主要風險點

第三節(jié) 建設項目控制主要控制措施

第八章會計控制設計

第一節(jié)會計控制范圍與目標

第二節(jié)會計控制業(yè)務流程與主要風險點

第三節(jié)會計控制主要控制措施

第九章合同控制設計

第一節(jié)合同控制范圍與目標

第二節(jié)合同控制業(yè)務流程與主要風險點

第三節(jié)合同控制主要控制措施

第十章行政事業(yè)單位內部控制自我評價

第一節(jié)內部控制自我評價組織

第二節(jié)內部控制自我評價內容

第三節(jié)內部控制自我評價步驟與方法

第四節(jié)內部控制自我評價結果處理

附錄一行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）

附錄二深圳市交通運輸委員會內部控制體系建設案例總結2100433B

行政事業(yè)單位內部控制制度設計操作指南造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
（除稅）		 工程建議價
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控制開關 自動空氣開關2p 查看價格 查看價格

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行政事業(yè)單位內部控制制度設計操作指南內容簡介

《行政事業(yè)單位內部控制制度設計操作指南》既可作為《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》的培訓教材，也可以為行政事業(yè)單位設計和完善自身內部控制制度提供指導與案例支持，還可為各專業(yè)各層次高校學生學習和了解行政事業(yè)單位內部控制提供參考材料。

行政事業(yè)單位內部控制制度設計操作指南作者簡介

劉永澤教授，1977年畢業(yè)于遼寧財經學院財政系會計專業(yè)，于1985年和1997年分別獲得東北財經大學碩士和博士學位?，F(xiàn)任中國內部控制研究中心主任、博士生導師，兼任中國會計學會副會長、中國會計學會會計教育專業(yè)委員會主任、國務院學位辦學科評議組成員、全國工商管理類專業(yè)教學指導委員會委員、全國MPAcc教學指導委員會委員。2007年被評為國家級教學名師。劉永澤教授主持了國家自然科學基金、財政部、教育部、中國會計學會、省社科基金等項目16項，在《會計研究》、《財政研究》等國家級刊物上發(fā)表學術論文近30篇。近年來，劉永澤教授帶領中國內部控制研究中心從事內部控制相關研究，組織編寫了《企業(yè)內部控制制度設計操作指南》，承擔了深交委課題“深圳市交通運輸委員會內部控制體系建設”和財政部2012年重大課題“行政事業(yè)單位內部控制研究”，并發(fā)表相關論文若干篇，促進了中國內部控制研究中心產學研相結合的協(xié)同發(fā)展，在我國內部控制的理論和實務研究領域中具有重要影響。

行政事業(yè)單位內部控制制度設計操作指南常見問題

  • 行政事業(yè)單位內部控制建設方法有哪幾種

    行政事業(yè)單位內部控制建設方法有9種，分別是：1、不相容崗位相互分離；2、 內部授權審批控制；3、歸口管理；4、預算控制；5、財產保護控制；6、會計控制；7、單據控制；8、信息內部公開。

  • 行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范做了哪些工作

    行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）第一章 總 則　　第一條 為了進一步提高行政事業(yè)單位內部管理水平，規(guī)范內部控制，加強廉政風險防控機制建設，根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》等法律法...

  • 行政事業(yè)單位用電電價

    您好，我也是事業(yè)單位的職工，事業(yè)單位是按照非居民用電收取電費，因為分高峰用電和非高峰用電，我單位的平均電價為9毛多一度

行政事業(yè)單位內部控制制度設計操作指南文獻

行政事業(yè)單位工程項目內部控制制度匯編 行政事業(yè)單位工程項目內部控制制度匯編

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頁數(shù)： 14頁

評分： 4.8

XX 單位 建設項目的內部控制制度 第一章 總則 第一條 為了加強 XX單位工程項目的內部控制， 防范工程項目管理中的差錯 與舞弊，提高工程項目建設和投資效益，依據《中華人民共和國招投標法》 《中 華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)，并結合本單位實際。根據 XX單位《內 部控制制度——基本規(guī)范》制定本制度。 第二條 本制度適用于 XX 單位及所屬各部門。 第二章 組織機構及職責 第三條 工程項目領導小組是單位工程項目的領導決策機構， 由單位負責人、 相關領導班子成員及相關職能科室負責人組成。 （一）工程項目領導小組的職責： 1、貫徹落實國家和地方關于工程項目的方針政策； 2、研究決定單位工程項目建設的重大事項； 3、審批工程項目申報材料和建設方案； 4、監(jiān)督檢查工程項目活動的全過程； 5、負責權限范圍內的其他審批事項。 （二）工程項目管理辦公室為工程項目領導小組的辦事機構，由單位主管領 導

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淺談行政事業(yè)單位會計內部控制制度建設 淺談行政事業(yè)單位會計內部控制制度建設

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頁數(shù)： 1頁

評分： 4.7

本文簡單介紹了行政事業(yè)單位中會計內部控制出現(xiàn)的一些問題,并根據實際情況提出一系列的整改措施,以保障行政事業(yè)單位會計內部控制工作有序進行,希望會對相關工作人員起到一定的借鑒作用。

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內容簡介

《迪博內部控制與風險管理系列叢書 行政事業(yè)單位內部控制實務操作指南》是在充分理解《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》及相關法律法規(guī)的基礎上，融合迪博多年來在內部控制與風險管理領域所累積的先進理論和實踐經驗，結合行政事業(yè)單位的業(yè)務特點編撰而成的。本書內容豐富，實用性強，旨在為行政事業(yè)單位人員實施內部控制規(guī)范提供一套切實可行的操作指南。本書適用于內部控制監(jiān)管機構的相關人士，行政事業(yè)單位領導、內部控制規(guī)范實施部門及人員，單位內部審計人員，各級審計監(jiān)察機關的相關人士，注冊會計師以及對行政事業(yè)單位內部控制感興趣的朋友閱讀。 迪博內部控制與風險管理系列叢書2100433B

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