大額物資設(shè)備、圖書教材采購(gòu)審計(jì)業(yè)務(wù)流程圖

政府采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 編制、審核、審批、批復(fù)、 下達(dá)年度政府采購(gòu)預(yù)算（二 上二下） 報(bào)送、審批政府采購(gòu)計(jì)劃 組織、執(zhí)行政府采購(gòu)計(jì)劃 1、百色市本級(jí)政府采購(gòu)貨物計(jì)劃申報(bào)類計(jì)劃申報(bào) 表(進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)應(yīng)先辦理報(bào)批手續(xù)) 3、百色市政府采購(gòu)車輛購(gòu)置登記表（應(yīng)先辦理定 編等報(bào)批手續(xù)） 4、行政事業(yè)單位公務(wù)用車ic卡加油、公務(wù)用 車保險(xiǎn)請(qǐng)撥單(由采購(gòu)辦統(tǒng)一申請(qǐng)) 5、市直行政事業(yè)單位政府采購(gòu)證（適用于3千 元以下的耗材、配件定點(diǎn)采購(gòu)，不包括 固定資產(chǎn)采購(gòu)） 公開(kāi)招邀請(qǐng)招競(jìng)爭(zhēng)性談詢價(jià)單一來(lái)源采其它 簽訂政府采購(gòu)合同 履約驗(yàn)收 簽訂代理協(xié)議，發(fā)布采購(gòu)信息，確 認(rèn)采購(gòu)文件，參與評(píng)標(biāo)活動(dòng)和確認(rèn) 2、百色市本級(jí)建設(shè)工程或服務(wù)類政府采購(gòu)計(jì)劃申 2、采購(gòu)辦確定采購(gòu)方式 1、主管業(yè)務(wù)科室審核經(jīng)費(fèi)來(lái) 3、財(cái)政分管采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批 特殊情況采取部門集中詢價(jià)確定供應(yīng)商（詢價(jià)結(jié) 果形成確認(rèn)函），單一來(lái)源

1.1.1采購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程 1．采購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖 請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制 不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階 段總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)專員相關(guān)部門 d1 d2 d3 開(kāi)始 相關(guān)部門提 出采購(gòu)申請(qǐng) 結(jié)束 填寫“采購(gòu) 申請(qǐng)單” 1 匯總、整理 采購(gòu)申請(qǐng) 檢查庫(kù)存物 料儲(chǔ)存情況 呈交“采購(gòu)申 請(qǐng)單” 2 3 4 采購(gòu)范 圍內(nèi)審核 否 是 審批審批 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi) 審核 按照預(yù)算執(zhí) 行物資采購(gòu) 指令 5 審批 預(yù)算內(nèi) 是 否 審核 6 2．采購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程控制表 請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程控制 控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說(shuō)明 階 段 控 制 d1 1．門市部和倉(cāng)儲(chǔ)部等物品需求部門根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際需求提出采購(gòu)申請(qǐng) 2．請(qǐng)購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存量基準(zhǔn)、用料預(yù)算及庫(kù)存情況填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，需要說(shuō)明請(qǐng)購(gòu) 物資的名稱、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等內(nèi)容

工程材料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 市場(chǎng)與技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程管理部項(xiàng)目部主管副總采購(gòu)部 標(biāo)后預(yù)算編制材料需求計(jì)劃 審核 通過(guò)？ 是 否 統(tǒng)籌考慮提出 材料采購(gòu)建議 結(jié)合存貨情況 制訂材料采購(gòu)計(jì)劃 確定材料采購(gòu)計(jì)劃 掌握材料采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容掌握材料采購(gòu)計(jì)劃招標(biāo)？ 是 否 組織招標(biāo) 定標(biāo)，簽合同 制訂資金需求計(jì)劃審核 通過(guò)？ 是 否 提供資金 材料采購(gòu) 驗(yàn)收、組織發(fā)運(yùn) 掌握材料采購(gòu) 資金情況 掌握材料采購(gòu)資金情況 得到批文 材料到位情況 材料到位報(bào)帳 組織專題會(huì)議研究 通過(guò)？ 是 否 組織專題會(huì)議研究 通過(guò)？ 是 否

主要流程責(zé)任部門責(zé)任人細(xì)節(jié)說(shuō)明相關(guān)表單 銷售部 經(jīng)理、銷售 員 銷售部從各渠道對(duì)行業(yè)的產(chǎn)品趨勢(shì) 進(jìn)行調(diào)研分析，并提交《可行性分 析報(bào)告》及《項(xiàng)目建議書》，交總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 《可行性分析報(bào)告》 《項(xiàng)目建議書》 質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)理 質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)銷售部提交的《項(xiàng) 目建議書》，編制《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì) 劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后進(jìn)行產(chǎn) 品研發(fā)及打樣、測(cè)試等工作。 《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃》 《產(chǎn)品確認(rèn)書》 銷售部經(jīng)理 銷售部對(duì)新品進(jìn)行宣傳策劃，編制 《產(chǎn)品推廣計(jì)劃》，交經(jīng)理審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《產(chǎn)品推廣計(jì)劃》 銷售部銷售員 客戶有訂單需要時(shí)，進(jìn)行詢價(jià)或驗(yàn) 廠考察等活動(dòng)，銷售部進(jìn)行報(bào)價(jià)及 驗(yàn)廠準(zhǔn)備等相關(guān)事項(xiàng)。 《產(chǎn)品報(bào)價(jià)單》 銷售部經(jīng)理 銷售部對(duì)客戶的意向訂單進(jìn)行初步 的成本評(píng)估后，回復(fù)客戶；對(duì)超出 評(píng)估預(yù)算的，不予接單，可再與客 戶洽談。 《成本核算表》 物控部經(jīng)理 物控經(jīng)理召集采購(gòu)、業(yè)務(wù)、

業(yè)務(wù)流程圖是一種描述系統(tǒng)內(nèi)各單位、人員之間業(yè)務(wù)關(guān)系、作業(yè)順序和管 理信息流向的圖表，利用它可以幫助分析人員找出業(yè)務(wù)流程中的不合理流 向，它是物理模型。業(yè)務(wù)流程圖主要是描述業(yè)務(wù)走向，比如說(shuō)病人吧，病 人首先要去掛號(hào)，然后在到醫(yī)生那里看病開(kāi)藥，然后再到藥房領(lǐng)藥，然后 回家。業(yè)務(wù)流程圖描述的是完整的業(yè)務(wù)流程，以業(yè)務(wù)處理過(guò)程為中心，一 般沒(méi)有數(shù)據(jù)的概念。 編輯本段繪制 業(yè)務(wù)流程圖的繪制是按照業(yè)務(wù)的實(shí)際處理步驟和過(guò)程進(jìn)行的。 業(yè)務(wù)流程圖是一種系統(tǒng)分析人員都懂的共同語(yǔ)言,用來(lái)描述系統(tǒng)組織 結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程。 基本符號(hào)及含義 如圖所示 業(yè)務(wù)流程圖的基本符號(hào)和含義說(shuō)明 步驟與例子 (1)現(xiàn)行系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程總結(jié) 在畫業(yè)務(wù)流程圖之前，要對(duì)現(xiàn)行系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，并寫出現(xiàn)行系統(tǒng) 業(yè)務(wù)流程總結(jié)。例如，開(kāi)發(fā)人員在系統(tǒng)調(diào)查階段了解到某企業(yè)的會(huì)計(jì)核算 形式是科目匯總表的核算形式，其帳務(wù)處理業(yè)務(wù)流程如下： 根據(jù)審

倉(cāng)庫(kù) 庫(kù) 存 報(bào) 表 已批準(zhǔn)用料單 領(lǐng) 料 通 知 庫(kù)存單 未批準(zhǔn)用料單用料計(jì)劃用料單 倉(cāng)庫(kù)管理員 用料底賬 有 關(guān) 部 門 供貨單位 訂貨單入庫(kù)單 缺料通知單 業(yè)務(wù)采購(gòu)員 催貨單補(bǔ)充訂貨單提貨通知單 庫(kù)長(zhǎng) p2 物流管理作業(yè) 供應(yīng)商 p3 供應(yīng)商關(guān)系管理 d1庫(kù)存信息 d2訂單信息 客戶基本資料b資料信息 庫(kù)存變動(dòng) p1 物流決策管理 庫(kù)存帳 訂單存擋 供應(yīng)商資料 業(yè)務(wù)采購(gòu)員

流程圖制作軟件排行榜提供免費(fèi)的流程圖軟件旨在為用戶們帶來(lái)最全的流程圖制作軟件，讓你在生 活與學(xué)習(xí)中能夠快速的解決各類問(wèn)題，做到便捷的制作流程圖，得到簡(jiǎn)單直觀的流程圖效果的目的。 首先需要使用下載正版的億圖圖示軟件，用戶在網(wǎng)站上下載的都是“試用版”，因此，需要購(gòu)買 之后，才能成為正式版。 在下載安裝之后，首先需要注冊(cè)一個(gè)賬戶。注冊(cè)賬戶也很簡(jiǎn)單，只需填寫用戶名、密碼這些就 可以了。 之后，在“幫助”菜單下，點(diǎn)擊“激活”按鈕，就可以進(jìn)行購(gòu)買了。購(gòu)買之后，獲得產(chǎn)品密鑰，也就 是激活碼。有了激活碼，就可以使用了。 下面來(lái)介紹詳細(xì)的使用方法。 第一步，需要啟動(dòng)億圖圖示。之后，從預(yù)定義模板和例子中，選擇思維導(dǎo)圖。從右側(cè)選擇一種 思維導(dǎo)圖類型，雙擊圖標(biāo)。在打開(kāi)模板或者實(shí)例的時(shí)候，相關(guān)的符號(hào)庫(kù)就會(huì)被打開(kāi)。拖拽需要的形 狀符號(hào)到繪圖頁(yè)面。豐富的預(yù)定義模板庫(kù)讓用戶繪制圖形無(wú)需從頭開(kāi)始，只要輕輕的拖曳即可做出 漂

. 精選word編輯文檔 違約部分 附件1： 委托貸款業(yè)務(wù)流程圖 4風(fēng)險(xiǎn)部出具風(fēng)控意 見(jiàn)及改進(jìn)方案 6.擔(dān)保方與借款人簽署 《委托擔(dān)保協(xié)議》或《融資服務(wù)協(xié)議》 19銀行扣除營(yíng)業(yè)稅后將本息轉(zhuǎn)入委托人賬 借款人 2.2/5.2.項(xiàng)目經(jīng)理與客戶進(jìn)行 溝通，補(bǔ)充資料重新申請(qǐng) 通過(guò) 通過(guò) 申請(qǐng)借款 一級(jí)評(píng)審 盡職調(diào)查 二級(jí)評(píng)審 1.項(xiàng)目經(jīng)理與客戶進(jìn)行溝 通，了解情況，收集資料， 填寫《短資項(xiàng)目立項(xiàng)表》 3.風(fēng)險(xiǎn)部與項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)企 業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，項(xiàng)目經(jīng)理 編寫《調(diào)查報(bào)告》 2.1.項(xiàng)目經(jīng)理與企業(yè)進(jìn)行聯(lián) 系，安排風(fēng)險(xiǎn)部實(shí)地調(diào)查。 未通過(guò) 未通過(guò) 律師 工程客戶 商業(yè)銀行 行業(yè)協(xié)會(huì) 會(huì)計(jì)事務(wù)所 同業(yè)機(jī)構(gòu) 商業(yè)銀行 18.2貸款到期后,借 款人拒絕返還本金 及利息 委托人 18.2.1金太陽(yáng)將本金及利息支付銀行 18.2.2金太陽(yáng)向借款人索 償或處置抵押物 19銀行扣除營(yíng)業(yè)稅后將

業(yè)務(wù)流程圖 讀者圖書管理員采購(gòu)員供應(yīng)商 階 段 借書 圖書 數(shù)據(jù) 庫(kù) 是否有書 借書單 是 借出 無(wú)效書單否 進(jìn)購(gòu)新書訂書單 采購(gòu)發(fā)貨單 發(fā)貨入庫(kù)單 分類編碼 還書還書單

設(shè)備物資招標(biāo)采購(gòu)流程圖 確定招標(biāo)方式 發(fā)布招標(biāo)公告 資格預(yù)審 編制、發(fā)售 招標(biāo)文件 答疑及招標(biāo)文件 的澄清 投標(biāo)文件遞交 開(kāi)標(biāo) 評(píng)標(biāo) 定標(biāo) 發(fā)中標(biāo)通知書 簽訂合同 編制招標(biāo)方案招標(biāo)方案審核 依據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章 制度確定招標(biāo)方式 編制招標(biāo)公告招標(biāo)公告審核 在指定媒體上 發(fā)布招標(biāo)公告 編制 資格預(yù)審文件 組織投標(biāo)人報(bào)名 參加資格預(yù)審 向投標(biāo)申請(qǐng)人 發(fā)售資格預(yù)審文件 向合格投標(biāo)申請(qǐng)人發(fā)放資格預(yù)審 合格通知書，并向不合格的投標(biāo) 申請(qǐng)人發(fā)放資格預(yù)審結(jié)果通知書 審查投標(biāo)申請(qǐng)人

出納員 填制匯 款憑證 出納員 匯款憑證證 辦理匯兌 手續(xù) 出納員 匯兌憑 證 付款方開(kāi)戶 銀行 撤匯款 回單 付款業(yè)務(wù) 流程 匯款回 單 申請(qǐng)撤回 出納員 撤匯申請(qǐng)單 匯款回單 收款開(kāi)戶行匯兌憑證 辦理收款 業(yè)務(wù) 出納員 匯兌憑證 收款通知 收款業(yè)務(wù) 流程 拒收辦理 退匯單 出納員 拒收文件 匯兌憑證 21 3 4 5 匯兌結(jié)算方式業(yè)務(wù)流程圖 出納員 填制匯款 憑證

143462642.xls 采購(gòu)申請(qǐng)補(bǔ)倉(cāng)申請(qǐng) ① 分項(xiàng)目 ③④⑤ ② ③ 分單位 ④⑤ ⑦ ⑥三級(jí)帳 ⑧ 說(shuō)明：1、采購(gòu)部根據(jù)使用部門的《采購(gòu)申請(qǐng)》或倉(cāng)庫(kù)的《補(bǔ)貨申請(qǐng)》制訂采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行比價(jià)及供應(yīng)商選擇。 2、采購(gòu)部簽訂采購(gòu)合同，或者向供應(yīng)商發(fā)出訂單。 3、供應(yīng)商根據(jù)訂單配送貨物，直撥料由使用部門直接驗(yàn)收，非直撥料由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收人員需要在送貨單上簽字作為結(jié)算憑證。倉(cāng)庫(kù)人員填寫《入庫(kù)單》 （直撥料也要填寫《出、入庫(kù)單》，標(biāo)明“直撥料”字樣），倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《用料單》填寫《出庫(kù)單》，《出庫(kù)單》需要項(xiàng)目人員簽字確認(rèn)。 4、材料核算根據(jù)《出、入庫(kù)單》登記材料三級(jí)帳，并將出入庫(kù)單匯總分別編制匯總表報(bào)送財(cái)務(wù)部。 5、財(cái)務(wù)部根據(jù)匯總表，暫估入庫(kù)分別登記庫(kù)存帳、應(yīng)付款賬和成本費(fèi)用賬。 6、材料核算員月末盤點(diǎn)庫(kù)房,財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)盤，并與材料三級(jí)帳核對(duì)保證賬實(shí)相符，材料三級(jí)帳和財(cái)務(wù)部庫(kù)存帳核對(duì)保

1某工廠成品庫(kù)管理的業(yè)務(wù)過(guò)程如下： 成品庫(kù)保管員按車間送來(lái)的入庫(kù)單登記庫(kù)存臺(tái)帳。發(fā)貨 時(shí)，發(fā)貨員根據(jù)銷售科送來(lái)的發(fā)貨通知單將成品出庫(kù)，并發(fā) 貨，同時(shí)填寫三份出庫(kù)單，其中一份交給成品庫(kù)保管員，由 他按此出庫(kù)單登記庫(kù)存臺(tái)帳，出庫(kù)單的另外兩聯(lián)分別送銷售 科和會(huì)計(jì)科。試按以上業(yè)務(wù)過(guò)程畫出業(yè)務(wù)流程圖。 發(fā)貨通知單 發(fā)貨員 出庫(kù)單 出庫(kù)單 出庫(kù)單 庫(kù)存臺(tái)賬 入庫(kù)單 保管員 銷售科 會(huì)計(jì)科 車間 2某銀行儲(chǔ)蓄所存（?。┛钸^(guò)程如下： 儲(chǔ)戶將填好的存（取）單及存折送交分類處理處。分類 處理處按三種不同情況分別處理。如果存折不符或存（?。?單不合格，則將存折及存（取）單直接退還儲(chǔ)戶重新填寫； 如果是存款，則將存折及存款單送交存款處理處。存款處理 處取出底帳，登記后，將存折退還給儲(chǔ)戶；如果是取款，則 將存折及取款單送交取款處理處，該服務(wù)臺(tái)取出底帳及現(xiàn) 金，記賬后將存折與現(xiàn)金退還給儲(chǔ)戶，從而完成存（?。┛?處

一、請(qǐng)畫出業(yè)務(wù)處理流程圖： 某企業(yè)物資管理業(yè)務(wù)處理過(guò)程： 車間填寫領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，庫(kù)長(zhǎng)根據(jù)用料計(jì)劃審批領(lǐng) 料單，未批準(zhǔn)的退回車間。 庫(kù)工收到已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單后，首先查閱庫(kù)存賬，若有貨， 則通知車間前來(lái)領(lǐng)取所需物料，并登記用料流水賬；否則將 缺貨通知采購(gòu)人員。 采購(gòu)人員根據(jù)缺貨通知，查閱訂貨合同單，若已訂貨， 則向訂貨單位發(fā)出催貨請(qǐng)求，否則就臨時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)充訂貨。 供貨單位發(fā)出貨物后，立即向訂貨單位發(fā)出提貨通知。 采購(gòu)人員收到提貨通知單后，就可以辦理入庫(kù)手續(xù)。 庫(kù)工驗(yàn)收入庫(kù)，并通知車間領(lǐng)料。 庫(kù)工還要依據(jù)庫(kù)存賬和用料流水賬定期生成庫(kù)存的報(bào)表， 呈送有關(guān)部門。 1．某企業(yè)物資管理業(yè)務(wù)流程圖 車間 用料計(jì)劃領(lǐng)料單未批準(zhǔn)領(lǐng)料單 庫(kù)長(zhǎng) 已批準(zhǔn)領(lǐng)料單庫(kù)存賬用料流水賬 庫(kù)工 缺料通知單訂貨單(合同)入庫(kù)單 采購(gòu)員 補(bǔ)充訂貨單催貨單提貨通知單 供貨單位 領(lǐng)料通知庫(kù)存報(bào)表 有關(guān)部門 有 無(wú)

實(shí)用文檔 文案大全 數(shù)據(jù)流程圖和業(yè)務(wù)流程圖案例 1.采購(gòu)部查詢庫(kù)存信息及用戶需求，若商品的庫(kù)存量不能滿足用戶的需要，則編制相應(yīng)的采 購(gòu)訂貨單，并交送給供應(yīng)商提出訂貨請(qǐng)求。供應(yīng)商按訂單要求發(fā)貨給該公司采購(gòu)部，并附上 采購(gòu)收貨單。公司檢驗(yàn)人員在驗(yàn)貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應(yīng)商，如果合格則送 交庫(kù)房。庫(kù)房管理員再進(jìn)一步審核貨物是否合格，如果合格則登記流水帳和庫(kù)存帳目，如果 不合格則交由主管審核后退回供應(yīng)商。 畫出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖。 2．在盤點(diǎn)管理流程中，庫(kù)管員首先編制盤存報(bào)表并提交給倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管查詢庫(kù)存 清單和盤點(diǎn)流水賬，然后根據(jù)盤點(diǎn)規(guī)定進(jìn)行審核，如果合格則提交合格盤存報(bào)表遞交給庫(kù) 管員，由庫(kù)管員更新庫(kù)存清單和盤點(diǎn)流水賬。如果不合格則由倉(cāng)庫(kù)主觀返回不合格盤存報(bào) 表給庫(kù)管員重新查詢數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)。 根據(jù)以上情況畫出業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。 實(shí)用文檔 文案大全 3.

***公共資源交易中心政府采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 為規(guī)范政府采購(gòu)行為，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)國(guó)家有關(guān) 法律法規(guī)和《***公共資源交易管理規(guī)則》（試行），制定本業(yè) 務(wù)流程。 一、采購(gòu)項(xiàng)目申報(bào)、受理 采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)市（區(qū)、縣）政府采購(gòu)管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱 市（區(qū)、縣）政府采購(gòu)辦）批準(zhǔn)后，由采購(gòu)人到市公共資源交 易中心進(jìn)行項(xiàng)目登記，交易中心工作人員記錄項(xiàng)目信息(包括 采購(gòu)項(xiàng)目名稱、編號(hào)、內(nèi)容、采購(gòu)方式、采購(gòu)預(yù)算等)。 二、選用采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) 具體辦法由市（區(qū)、縣）財(cái)政局另行規(guī)定。 三、采購(gòu)公告、文件的審核 選定的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)與采購(gòu)人簽訂委托協(xié)議，根據(jù)采購(gòu)人 的要求制作采購(gòu)公告和采購(gòu)文件，送市政府采購(gòu)辦及采購(gòu)人審 核。 四、采購(gòu)信息發(fā)布 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)將市（區(qū)、縣）政府采購(gòu)辦及采購(gòu)人審核通 過(guò)的采購(gòu)公告在市公共資源交易網(wǎng)和***政府及以上相關(guān)網(wǎng)站 發(fā)布。采購(gòu)信息公示期按公開(kāi)招標(biāo)方式自公告之日起不得

機(jī)電管理業(yè)務(wù)流程圖 機(jī)電礦長(zhǎng) 機(jī)電科 副科長(zhǎng)副科長(zhǎng) 配件組 油脂組 機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)機(jī)電車間運(yùn)輸隊(duì) 電氣組 電纜組 小型電器 防爆組 設(shè)備組 副隊(duì)長(zhǎng) 副隊(duì)長(zhǎng) 副主任 副主任 副隊(duì)長(zhǎng) 副隊(duì)長(zhǎng) 副隊(duì)長(zhǎng) 副科長(zhǎng) 地面機(jī)電 井下電氣 井下運(yùn)轉(zhuǎn) 機(jī)電內(nèi)業(yè) 地面電氣運(yùn)輸?shù)儡?運(yùn)料三保地面運(yùn)轉(zhuǎn)

word格式整理 學(xué)習(xí)參考資料分享 裝修公司業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)宣傳營(yíng)銷（全體總動(dòng)員） 所有親朋好友的裝修拿下來(lái)，我們集全公司力量為他們把好質(zhì)量 關(guān)，還給他們更周到的后續(xù)服務(wù)；每個(gè)人都要經(jīng)常在微信群發(fā)公司動(dòng)態(tài) 及相關(guān)宣傳內(nèi)容。 1.工程監(jiān)理利用監(jiān)督工程的空隙，將我們施工工地周圍所有能宣傳 的客戶的門面、住房通過(guò)插、貼、塞等方式，地毯式普及我們的宣傳資 料。 2.其他工作人員根據(jù)工作安排，每周抽2--3天時(shí)間，每天至少2-- 3小時(shí)，到指定區(qū)域、小區(qū)發(fā)傳單、貼傳單、塞傳單，對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域?qū)嵭?地毯式覆蓋，飽和式攻擊。 測(cè)量 進(jìn)行實(shí)地測(cè)量記錄：測(cè)量時(shí)向客戶咨詢基本要求，并與客戶簽訂 《客戶需求意向書》 word格式整理 學(xué)習(xí)參考資料分享 1.根據(jù)顧客聯(lián)系確定的時(shí)間量房，無(wú)論有任何事情，都要安排好， 確保按照顧客確定的時(shí)間量房。公司需要設(shè)計(jì)出一套與客戶溝通的步驟 和說(shuō)話內(nèi)容，讓

蕆螈莆膁袆螇肆蒆螂螆 xx 制 造 企 業(yè) erp 標(biāo) 準(zhǔn) 業(yè) 務(wù) 流 程 圖 （一）銷售合同管理流程： 業(yè)務(wù)編號(hào)sa-001業(yè)務(wù)名稱銷售合同管理 流程適用范圍所有的銷售業(yè)務(wù)必須以審核后的合同簽審單作為業(yè)務(wù)起點(diǎn) 相關(guān)崗位及權(quán)限 崗位系統(tǒng)操作權(quán)限 銷售助理銷售訂單增加、審核錄入、審核、關(guān)閉 總調(diào)室存貨目錄、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)錄入、審核 財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算員項(xiàng)目目錄錄入 相關(guān)部門或崗位 銷售業(yè)務(wù)員銷售助理總調(diào)室調(diào)度人員財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算員 具 體 工 作 流 程 描 述 1、銷售部門銷售業(yè)務(wù)員簽訂銷售合同（參見(jiàn)公司合同審批流程）。所有的銷售訂單必須填寫銷售合同 審批單（見(jiàn)表：pr-sa-01）,進(jìn)行各部門審批。總調(diào)室調(diào)度人員在接到銷售合同審批單后，根據(jù)訂 單內(nèi)容、存貨情況、產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)情況在【物料需求計(jì)劃】模塊增加存貨檔案并建立相關(guān)的產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)；根據(jù)銷售合同審批單

零星修繕工程業(yè)務(wù)流程圖 各處室、系部提出零星修繕工程 2萬(wàn)以下2萬(wàn)以上10萬(wàn)以下10萬(wàn)以上 隨機(jī)從零星修繕隊(duì)伍中抽取單位編制預(yù)算，并做好記錄 10萬(wàn)—100萬(wàn)報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)研 究決定，100萬(wàn)以上報(bào)校長(zhǎng)辦 公會(huì)研究后報(bào)常委會(huì)決定 1萬(wàn)以下由分管相關(guān)科 室的副處長(zhǎng)審核后，交 由后勤處長(zhǎng)審批；1—2 萬(wàn)由分管相關(guān)科室的 副處長(zhǎng)審核后，交由后 勤處長(zhǎng)審核，再交由分 管校領(lǐng)導(dǎo)審批 相關(guān)科室做簽報(bào)，后勤處長(zhǎng)簽字， 涉及的使用單位與財(cái)務(wù)部門會(huì)簽 5萬(wàn)以下由分管后勤校領(lǐng)導(dǎo)審批，5 萬(wàn)以上由分管后勤及財(cái)務(wù)的校領(lǐng) 導(dǎo)審批 5萬(wàn)以上交由資產(chǎn)處按招投標(biāo)程序進(jìn)行投標(biāo)，并與施工單位簽訂合同 工程量清單送基建處審核 相關(guān)科室負(fù)責(zé)監(jiān)督施工全過(guò)程，核對(duì)材料的合格證、協(xié)調(diào)解決相關(guān)問(wèn)題，檢查工 程進(jìn)度情況，如有發(fā)現(xiàn)工程問(wèn)題，書面發(fā)整改通知書 30萬(wàn)以下工程隨機(jī)從零星修繕隊(duì) 伍中抽取2家單位

消防工程驗(yàn)收流程圖 流程名稱消防工程驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程編號(hào) 任務(wù)概要消防工程驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行單位項(xiàng)目管理專員 管理 主體 項(xiàng)目管理專員經(jīng)理 項(xiàng)目管理專員安全主 管 安全專員項(xiàng)目管理專員項(xiàng)目經(jīng)理 工 作 程 序 相關(guān)制度工程驗(yàn)收制度 開(kāi)始 提出要求 開(kāi)始自檢溝通配合 完成自檢 審核 溝通配合 溝通配合溝通配合審批 自評(píng)溝通配合溝通配合 溝通配合報(bào)告 建設(shè)單位 消防驗(yàn)收溝通配合溝通配合溝通配合 完成驗(yàn)收溝通配合溝通配合審批 溝通配合溝通配合 開(kāi)展 工地會(huì)議 進(jìn)行整改 核定 結(jié)束 溝通配合溝通配合 溝通配合溝通配合 審核 《消防工程驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程》應(yīng)用指南 第一條在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情況下，項(xiàng)目管理專員應(yīng)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行自檢，主要檢查建筑工程 消防驗(yàn)收的主要內(nèi)容及重點(diǎn)內(nèi)容。檢查期間需要注意以下事項(xiàng)：1、對(duì)重點(diǎn)驗(yàn)收項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)排查； 2、做好記錄，把存在的問(wèn)題列出來(lái)。 第二條在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情

系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程圖 圖1-1: 系統(tǒng)初始化流程說(shuō)明 1-1: 目標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)初始化，使系統(tǒng)進(jìn)入可處理正常業(yè)務(wù)狀態(tài)。 業(yè)務(wù) 背景 系統(tǒng)安裝后，系統(tǒng)的參數(shù)、基礎(chǔ)資料等都沒(méi)有，系統(tǒng)還不能處理具體的業(yè)務(wù)。用 戶必須根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)管理需要，設(shè)置系統(tǒng)控制參數(shù)、科目、核算項(xiàng)目等后，才 能處理正常業(yè)務(wù)。 適用 范 圍 在系統(tǒng)啟用之前，適用所有的行業(yè)。 序號(hào)責(zé)任部門責(zé)任人 1啟用賬套——啟用賬套，設(shè)置賬套期間財(cái)務(wù)/it部系統(tǒng)管理 員 2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置——設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)財(cái)務(wù)/it部系統(tǒng)管理 員 3用戶設(shè)置——將系統(tǒng)用戶和每個(gè)用戶的權(quán)限在系統(tǒng)中 設(shè)定 財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì) 4幣別設(shè)置——在系統(tǒng)中設(shè)置幣別財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì) 5核算項(xiàng)目、科目設(shè)置——在系統(tǒng)中設(shè)置科目和核算項(xiàng) 目 財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì) 6期初數(shù)據(jù)錄入——將期初余額錄入系統(tǒng)財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì) 7數(shù)據(jù)檢查