IATF16949相關(guān)方管理程序含流程表格

32017.05.062和4頁b根據(jù)iatf16949:2016標(biāo)準(zhǔn)更改依據(jù)條款，更改表格的格式號 12015.07.07全部a更改文件格式 22015.07.07全部a將作業(yè)流程進(jìn)行細(xì)化 編號： 版本號：c 修改記錄 序號修改日期修改頁數(shù)版本號修改內(nèi)容 文件和資料管理程序 第1頁，共6頁 編號： 版本號：c 文件和資料管理程序 本程序依據(jù)iatf16949:2016質(zhì)量管理體系中標(biāo)準(zhǔn)條款7.1.6；7.5.1；7.5.1.1；7.5.2；7.5.3.1；7.5.3.2編制。 各部門 6.1.1.1文件包括管理性文件、技術(shù)文件和外來文件； 6.1.1.2按受控要求分受控和非受控兩類。 管理者代表 6.1.2.1質(zhì)量手冊編號方式：qde/rd—qm—xx—xxxx， qde/rd為企業(yè)代號；qm為手

序號過程代碼過程名稱質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)值頻率 客戶訂單評審率100%每個訂單 客戶訂單交期回復(fù)時間48小時以內(nèi)每個訂單 新產(chǎn)品開發(fā)達(dá)成率≥90%每新產(chǎn)品開發(fā)之際 送樣合格率≥95%每新產(chǎn)品開發(fā)之際 生產(chǎn)效率≥95%每月 報廢率≤0.9%每月 otp,98.3%-98.6%每月 otr≥92%每月 顧客滿意度調(diào)查回收率≥90%每年 dppm150-110每月 6mp-1目標(biāo)管理控制過程目標(biāo)達(dá)成率≥85%每年 7mp-2管理評審過程管理評審輸出改進(jìn)措施按時達(dá)成率100%每年 外審重大缺失項(xiàng)0每年 不符合項(xiàng)關(guān)閉及時率100%每年 9mp-4持續(xù)改進(jìn)過程cip(占銷售額)下降1.2%-1.5%每年 文件管理內(nèi)審不符合項(xiàng)0每年 記錄管理內(nèi)審不符合項(xiàng)0每年 員工離職率5%以內(nèi)每月 年度培訓(xùn)計劃及時完成率≥95%

IATF16949汽車質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)(第一版)中文版

[實(shí)用參考]IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)新版改版條文解析.pptx

93 重慶升業(yè)汽車零部件有限公司 編號 名稱文件與資料控制程序 版號 修 訂 記 錄 頁次 修訂 次數(shù) 持有者 發(fā)放日期2017.5.6 制訂審核批準(zhǔn) 94 程序文件sy/q-s05-01 汽車零部件有限公司文件和資料控制程序 共3頁第1頁 第a版第0次修改 1.目的 對質(zhì)量管理體系有關(guān)文件和資料的編制、審批、發(fā)放、更改、回收和銷毀等進(jìn)行控制，防止 不適用或舊版文件、作廢文件的混用,使質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個場所都執(zhí)行有效版本。 2.適用范圍 適用對本公司與質(zhì)量體系運(yùn)行所有的文件和資料的控制。 3.術(shù)語 3.1、技術(shù)文件：描述公司內(nèi)為完成某一項(xiàng)功能所進(jìn)行工作的指導(dǎo)文件(產(chǎn)品圖紙、工藝文件或 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn))，是公司質(zhì)量管理體系的第三層文件； 3.2、外來文件：來自本廠外部的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上級文件；顧客或供方提供的圖樣、技術(shù) 資料、合同

德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http://www.***.***好好學(xué)習(xí)社區(qū) iatf16949五大工具培訓(xùn)考試題a卷 部門:姓名:得分： 選擇題(每題2分，共100分) 1、設(shè)計fmea應(yīng)在下列階段實(shí)施（b） a)設(shè)計確認(rèn)完成后；b)設(shè)計確認(rèn)完成前；c)任何時候 2、設(shè)計fmea中，潛在失效模式是指（b） a)顧客所見到的現(xiàn)象；b)系統(tǒng)/子系統(tǒng)/零部件未能達(dá)到設(shè)計意圖 3、設(shè)計fmea中，潛在失效后果是指（a） a)失效模式對系統(tǒng)功能的影響，如同顧客所見到的現(xiàn)象； b)系統(tǒng)/子系統(tǒng)/零部件未能達(dá)到設(shè)計意圖 4、嚴(yán)重度是指（b） a)失效模式的嚴(yán)重程度；b)失效后果的嚴(yán)重程度 5、嚴(yán)重度的評估分為（c） a)0-9級；

德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http://www.***.***好好學(xué)習(xí)社區(qū) 記錄管理程序 （iatf16949-2016） 1.0目的 加強(qiáng)對記錄的控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 2.0適用的范圍 適用于本公司對質(zhì)量管理體系所使用的記錄的控制。 3.0職責(zé) 4.1文控中心是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門； 4.2各部門均是本程序的配合并實(shí)施的單位。 4.0定義 無 5.0工作程序 5.1記錄概念 ----記錄指闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。記錄是一種特 殊的文件。 ----記錄的作用，可提供產(chǎn)品、過程符合要求的證據(jù)和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 的證據(jù)，還可為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 5.2記錄的控制內(nèi)容 本公司對記錄規(guī)定要控制標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等主要內(nèi) 容。

德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http://www.***.***好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢測設(shè)備管理程序 （iso9001：2015） 1.0目的 建立完整的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序，以規(guī)范檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的 維護(hù)保養(yǎng)及校驗(yàn)作業(yè)，確保測量和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確性及被檢測的產(chǎn)品特性符合 規(guī)定要求。 2.0范圍 本廠內(nèi)所有用于檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)的工具或設(shè)備的校驗(yàn)及維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)均適用 本程序。 3.0相關(guān)文件： 3.1《采購控制程序》 4.0職責(zé) 4.1品管部是本程序的歸口行政部門，負(fù)責(zé)本程序的制定與保持工作； 4.2品管部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的編號、建帳、外校送檢作業(yè)。 4.3相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門檢測設(shè)備的正確使用及日常的維護(hù)、保養(yǎng)作業(yè)。 5.0工作程序 5.1檢測設(shè)備：指檢驗(yàn)、測量或分析產(chǎn)品特性值的相關(guān)工具或設(shè)備，如：卡尺、 萬用表等。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)

德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http://www.***.***好好學(xué)習(xí)社區(qū) isms文件和資料管理程序 （iso27001-2013） 1.目的 對信息安全管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確?？色@得適用文件的有效版本。 2.適用范圍 本程序適用于公司各部門的信息安全管理體系有關(guān)的文件和資料控制和管理。 3.職責(zé) 3.1人事部負(fù)責(zé)本程序文件的編制、更改、實(shí)施和控制管理；負(fù)責(zé)外來文件（國 家、地方、上級和顧客與信息安全有關(guān)的文件和資料）的識別控制和管理。 3.2信息安全管理委員會負(fù)責(zé)《信息安全管理手冊》的編制、發(fā)放、更改和控 制管理，負(fù)責(zé)各程序文件編制工作的指導(dǎo)、印制、發(fā)放、更改和控制管理。 3.3文控中心負(fù)責(zé)編制規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)圖等有效版本控制清單，下發(fā)到相關(guān) 部門和單位，并組織對作廢版本進(jìn)行識別；負(fù)責(zé)重大技術(shù)項(xiàng)目施工組織設(shè)計編 制工作；參與竣工的審核驗(yàn)收工作

德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http://www.***.***好好學(xué)習(xí)社區(qū) 設(shè)施及設(shè)備管理程序 （iatf16949:2016） 1、范圍 1.1為了確保生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)，產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定，特制定本程序。 1.2本程序規(guī)定了設(shè)備的購置、維護(hù)、保養(yǎng)等內(nèi)容與方法。 1.3本程序適用于本企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 2、術(shù)語 本程序引用iatf16949:2016標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)定義。 3、職責(zé) 3.1生產(chǎn)科為本程序的生產(chǎn)設(shè)備歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司設(shè)備、變電的日常管 理與維護(hù)工作。 3.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)水、暖及公共設(shè)施的管理。 3.3工作流程 設(shè)備的選擇、購置 設(shè)備的安裝、調(diào)試 設(shè)備的驗(yàn)收、移交 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http://www.***.***好好學(xué)習(xí)社區(qū) 4、程序內(nèi)容 4.1設(shè)備的購置及驗(yàn)收 4.1.1設(shè)備的購置生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)需要提

德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http://www.***.***好好學(xué)習(xí)社區(qū) iatf16949五大工具培訓(xùn)考試題c卷 部門:姓名:得分： 一、名詞解釋（20分） 1apqp——產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃。 2ppap——生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 3msa——測量系統(tǒng)分析 4spc——統(tǒng)計過程控制 5dfmea——設(shè)計失效模式和后果分析 6pfmea——過程失效模式和后果分析 7cp——工序無偏情形下的工序能力指數(shù) 8cpk——工序有偏情況下的工序能力指數(shù) 9ndc——測量系統(tǒng)辨別分級數(shù) 10rpn——潛在失效模式的風(fēng)險順序數(shù) 二、填充題（20分） 1.特殊特性應(yīng)包括：產(chǎn)品特殊特性和過程特殊特性。 2.測量系統(tǒng)分析的統(tǒng)計特性包括偏倚、穩(wěn)定性、重復(fù)性

新版iatf16949-2016質(zhì)量管理手冊 目錄 章節(jié)標(biāo)題總頁碼 01目錄 02批準(zhǔn)令 03公正性聲明 04評審準(zhǔn)則和管理體系條款對照表 05修訂頁 1概述 2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾 3質(zhì)量手冊的管理 4評審要求 4.1組織基本條件 4.2人員 4.3環(huán)境 4.4設(shè)備設(shè)施 4.5管理體系 4.5.1管理體系 4.5.2質(zhì)量手冊 4.5.3公正性和保密性 4.5.4文件控制 4.5.5合同評審 4.5.6分包（刪減） 4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品的采購 4.5.8服務(wù)客戶 4.5.9投訴 4.5.10不符合工作的控制 4.5.11糾正措施 *****有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號：wfzy/zc-ii 實(shí)施日期：2017年06月01日 01目錄 版本號：ii 第2頁共3頁 章節(jié)標(biāo)題總頁碼 4

文件名稱：組織環(huán)境與相關(guān)方管理程序 版次修改內(nèi)容摘要修改頁次生效日期修改人 制定人簽字：審核人簽字：核準(zhǔn)人簽字： 日期：日期：日期： 1.0目的： 為保證公司質(zhì)量管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，用于指導(dǎo)： 1.1.識別、監(jiān)視并評審與公司的宗旨，戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境因 素； 1.2.識別、監(jiān)視并評審與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求； 1.3.根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢和 劣勢，識別出風(fēng)險和機(jī)會； 1.4.針對識別的風(fēng)險和機(jī)會，策劃應(yīng)對措施。 2.0范圍： 質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的部門與過程。 3.0定義： 3.1總經(jīng)理辦公室：確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求，批準(zhǔn) 風(fēng)險和機(jī)會的應(yīng)對措施。 3.2管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要 求的識別評價、并擬定應(yīng)對措施，對結(jié)果進(jìn)行審核整理。 3.

東莞培訓(xùn)網(wǎng)www.***.*** 環(huán)境相關(guān)方管理程序 修訂 日期 修訂 單號 修訂內(nèi)容摘要 頁 次 版 次 修訂審核批準(zhǔn) 2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4a/0/// 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http://bbs.bz01.com好好學(xué)習(xí)社區(qū) 批準(zhǔn)：審核：編制： 東莞培訓(xùn)網(wǎng)www.***.*** 環(huán)境相關(guān)方管理程序 1目的 建立本程序?qū)臼褂玫漠a(chǎn)品或服務(wù)中的一些重要環(huán)境因素加以控制，對供應(yīng)商或承 包方的有關(guān)活動提出環(huán)境保護(hù)的要求和施加影響，以提高供應(yīng)商或承包方的環(huán)保意識。 2適用范圍 適用于公司所有的相關(guān)方(供應(yīng)商和承包方)。 3定義 3.1環(huán)境：人以外的一切就是環(huán)境;每個人都是他人的環(huán)境組成部門。 3.2相關(guān)方:是指關(guān)注本廠質(zhì)量環(huán)境績效或受本廠質(zhì)量、環(huán)境績效影響的個人或團(tuán)體， 例如臨近工廠、居民、供應(yīng)商、客戶和政府機(jī)構(gòu)等。 4

科技有限公司 組織環(huán)境及相關(guān)方期望管理程序 organizationenvironmentandrelated party’sexpectationcontrolprocedure doc.no.: qp&ep/m08.01/ rev00 質(zhì)量和環(huán)境程序 qualityandenvironment procedure effectivedate:18 nov’16 page:1of3 preparedby:(name&signature)reviewedby:(name&signature)approvedby:(name&signature) doc.owner:m.r.:g.m.: revisionhistory/distributionrecord dateof change rev r

isoiatf16949實(shí)驗(yàn) 室管理程序 精品文檔 收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除 1、目的purpose 規(guī)范公司內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)檢試驗(yàn)儀器設(shè)備與操作管理、外部實(shí)驗(yàn)室 的選擇與管理等，以期控制與管理符合相關(guān)方標(biāo)準(zhǔn)與要求 2、適用范圍scope 適用于公司內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室所有檢試驗(yàn)儀器設(shè)備、量測器具及其操作使 用；應(yīng)檢試驗(yàn)需要，對于外部實(shí)驗(yàn)室的選用等 3、職責(zé)responsibility 3.1品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的使用、日常保養(yǎng)、校驗(yàn)及維護(hù)、檢測室 管理 3.2研發(fā)部：檢測設(shè)備的使用與維護(hù) 4、定義definition 無 5、程序內(nèi)容procedureprocess 5.1檢測室質(zhì)量系統(tǒng) 5.1.1檢測室應(yīng)確定其檢測范圍，應(yīng)將其所有設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)和使用檢測室 產(chǎn)生正確試驗(yàn)結(jié)果的現(xiàn)象都文件化，并置于檢測作業(yè)現(xiàn)場 5.1.1.1能量色散x熒

流程十四 結(jié)構(gòu)設(shè)計管理程序流程圖 結(jié)構(gòu)設(shè)計管理 設(shè)計單位考察 著重審查設(shè)計單位結(jié)構(gòu)工程師資歷及資格 （有權(quán)要求設(shè)計單位更換結(jié)構(gòu)工程師） 編制設(shè)計計劃方案比較 結(jié)構(gòu)體系類型 轉(zhuǎn)換層 基礎(chǔ)類型 施工圖總說明 結(jié)構(gòu)構(gòu)件布置，材料選用 與其它專業(yè)配合 圖紙完整性、準(zhǔn)確性 鋼筋配置 留洞留口和預(yù)埋件位置 圖紙交底 設(shè)計變更 設(shè)計單位與施工單位、監(jiān)理 單位協(xié)調(diào) 初步結(jié)構(gòu)設(shè)計審查 施工過程 建筑結(jié)構(gòu)方案 施工圖審查 鋼筋配置 竣工 (總結(jié))

一.自檢應(yīng)分的幾步： （一）自檢的啟動 1.任命自檢小組組長 2.自檢小組的組建 3.有關(guān)文件和信息的收集和審閱 4.與受檢部門聯(lián)系(必要時) （二）現(xiàn)場檢查的準(zhǔn)備 1.編制自檢計劃 2.自檢小組成員分工 3.自檢文件準(zhǔn)備 （三）自檢的實(shí)施 1.首次會議 2.現(xiàn)場檢查與信息收集 3.自檢發(fā)現(xiàn)與匯總分析 4.末次會議 （四）自檢報告 1.自檢報告的編寫 2.自檢報告的批準(zhǔn) 3.自檢報告的分發(fā)于管理 4.自檢結(jié)束 （五）自檢后續(xù)工作 1.整改措施的制定 2.整改措施的執(zhí)行 3.整改措施的跟蹤檢查 4.自建工作的總結(jié) （六）自檢內(nèi)容 1.機(jī)構(gòu)與人員 2.廠房與設(shè)施 3.設(shè)備 4.物料 5.衛(wèi)生 6.驗(yàn)證 7.文件 8.生產(chǎn)管理 9.質(zhì)量管理 10.產(chǎn)品銷售與回收 11.投訴與不良反應(yīng)報告 12.自檢 （一）自檢的

內(nèi)控流程監(jiān)督與評價管理程序手冊——3.1監(jiān)督檢查計劃　　3.1.1根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的需要，各內(nèi)控流程檢查小組組長編制《公司內(nèi)控流程檢查計劃表》，交由內(nèi)控流程負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理審批?！　?.1.2《公司內(nèi)控流程檢查計劃表》審批通過后，組長以書面形...

施工階段管理程序流程圖——項(xiàng)目管理公司在內(nèi)的施工階段項(xiàng)目管理流程，具體包含：工程款報審，施工總進(jìn)度計劃報審程序，施工組織設(shè)計/方案報審，分包單位資格報審，工序質(zhì)量/施工測量報驗(yàn)，施工技術(shù)方案/工藝報審，材料、設(shè)備進(jìn)場使用報驗(yàn)。

施工圖審查管理程序 1．目的 確保結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)與空調(diào)、燃?xì)獾雀鲗I(yè)圖紙經(jīng)濟(jì)、合理,規(guī) 避設(shè)計中的質(zhì)量隱患，對圖紙的設(shè)計質(zhì)量進(jìn)行有效控制。 2.范圍 適用于公司范圍內(nèi)開發(fā)的所有項(xiàng)目。 3.職責(zé) 結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)與空調(diào)、燃?xì)獾雀鲗I(yè)的設(shè)計任務(wù)書中相關(guān)條 款有工程部配合設(shè)計部提交設(shè)計院，設(shè)計部負(fù)責(zé)第一次初設(shè)圖紙會審的組 織工作，工程部配合監(jiān)理負(fù)責(zé)第二次施工圖紙會審。工程部配合設(shè)計部對 專業(yè)圖紙和變更的跟蹤落實(shí)。 4.內(nèi)容 4.1.檢查依據(jù) 4.1.1現(xiàn)行的國家規(guī)范、條例及有關(guān)法規(guī)； 4.1.2現(xiàn)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； 4.1.3現(xiàn)行的地區(qū)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、條例及有關(guān)規(guī)定； 4.1.3集團(tuán)現(xiàn)有的工程案例經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 4.2.檢查要點(diǎn) 4.2.1安全性，如結(jié)構(gòu)體系的安全性能；避免工程質(zhì)量事故。 4.2.2功能性，如各專業(yè)設(shè)備或系統(tǒng)的有關(guān)參數(shù)

工程變更工作流程圖 是 注： 1、變更必須事前提出由提出方填寫《工程變更申請審批表》，未經(jīng)同意不得實(shí)施； 2、變更時效原則上按合同或約定執(zhí)行，審核人員應(yīng)盡量壓縮審核的時間不要影響項(xiàng)目的施工。 否 是 是 項(xiàng)目管理部、施工單位或設(shè)計方 提出工程變更申請和有關(guān)資料 監(jiān)理單位初核變更申請 （總監(jiān)工程師簽署意見） 通過與否 項(xiàng)目管理部審核 批準(zhǔn)與否 指揮部審核 項(xiàng)目部簽發(fā)變更單申請 監(jiān)理單位督促實(shí)施 是 否 退 回 退 回 批準(zhǔn)與否 否 是 施工單位實(shí)施 退 回 工程變更申請審批表 變更申請單位 變更申 請時間 主題 文件 編號 *****-****（以總包為例） -qzbs-f—001 變更類型 設(shè)計變更□ 施工變更□ 合同變更□ 變更 費(fèi)用 （估算） 增減費(fèi)用（元） 變更原因 監(jiān)理單位意見 工程部意見 項(xiàng)目管理相關(guān)部 會簽意見 項(xiàng)目總指揮意見 （授權(quán)人） 注：1