造價(jià)通
更新時(shí)間：2025.04.26
造價(jià)質(zhì)量?jī)?nèi)部控制制度

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1 工程造價(jià)部?jī)?nèi)部質(zhì)量控制制度 三級(jí)復(fù)核質(zhì)量控制措施 a.我公司擬建立三級(jí)復(fù)核質(zhì)量控制制度，以確保造價(jià)咨詢質(zhì)量。 b. 三級(jí)復(fù)核是指專業(yè)咨詢?nèi)藛T自校、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（區(qū)域負(fù)責(zé)人） 復(fù)核以及部門經(jīng)理復(fù)核， 各級(jí)復(fù)核必須由不同人員完成， 不能由同一 人員同時(shí)完成不同的復(fù)核工作。 c. 咨詢成果文件初稿（征求意見稿） 、咨詢成果文件在提交委托 單位前，必須經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部三級(jí)復(fù)核審查。 d. 各級(jí)復(fù)核人員應(yīng)對(duì)咨詢成果復(fù)核，作出必要的書面復(fù)核記錄， 提出復(fù)核意見，并注明復(fù)核時(shí)間、復(fù)核人簽名。 e. 專業(yè)咨詢?nèi)藛T應(yīng)認(rèn)真對(duì)照復(fù)核意見進(jìn)行調(diào)整修改，經(jīng)復(fù)核人 員確認(rèn)修改符合要求后，才能開始下一級(jí)復(fù)核流程。 1.一級(jí)復(fù)核 1.1 一級(jí)復(fù)核是詳細(xì)性復(fù)核，由項(xiàng)目專業(yè)咨詢?nèi)藛T進(jìn)行自校。 1.2 一級(jí)復(fù)核除進(jìn)行下列基本內(nèi)容的復(fù)核外，還應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目咨詢業(yè)務(wù) 類別進(jìn)行有針對(duì)性的詳細(xì)復(fù)核。一級(jí)復(fù)核基本內(nèi)容主要包括： 1.2.1

萬科公司內(nèi)部控制制度

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萬科企業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和流程控制，保障公 司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性， 在公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中防范和化解 各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利水平，根據(jù)《加強(qiáng)上市公司 內(nèi)部控制 工作指引》、 《萬科企業(yè)股份有限 公司章程 》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊(cè)》 、各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。 第二條 職責(zé)： （一） 董事會(huì)：全面負(fù)責(zé)公司 內(nèi)部控制制度 的制定、實(shí)施和完善、并定期 對(duì)公司內(nèi)部控制 情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估 （二） 總經(jīng)理：全面落實(shí)和推進(jìn) 內(nèi)部控制制度 的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職 能部門制定、實(shí)施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實(shí)施本專業(yè)系統(tǒng)的 風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，配合完成對(duì)公司各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和

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