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更新時間：2025.04.26
完工項目內部審計管理辦法及實施方案

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XX公司完工項目實施方案 為了進一步加強完工項目管理， 全面評價項目經營管理狀況， 考核項目管理績效， 總結項目管理經驗，為今后的項目管理提供科學有效的依據，特制定本辦法。 一、 完工項目管理的組織與分工 1、完工項目的定義： 主體工程完工或工程量已經完成超過 80%的項目，以及公司認為有必要進行聯(lián)合 審計的項目。 2、公司成立完工項目領導小組，負責對公司范圍內的各完工項目（含掛靠自營 項目）實行全面、統(tǒng)一的監(jiān)督、控制，進行完工項目聯(lián)合審計。 組長由公司董事長任命確定，根據需要可設置副組長，抽調公司各職能部門負責 人為小組成員。小組主要分為兩大塊，即工程組與財務組。其職責如下： 組長： 負責完工項目管理的協(xié)調與指揮，審計報告的審批、確認工作，以及負 責完工項目管理工作的具體部署，抓好聯(lián)合審計工作的落實。 工程組：負責監(jiān)督項目部技術資料、竣工文件的退場管理，開展項目部工程部、 試驗室、質檢、

項目物資管理制度

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項目物資管理制度 序 號 權責部門 /人員 流程步驟 說明 1 使用部門 / 主管 ●本制度所指的項目物料包括所有關于項目建設的 設備、土建材料、 安裝材料及其他與項目有關的材料。 2 機 械 室 ( 自 動 化 室) 采購 使用部門 ●所有原材物料必須按程序驗收合格后方可入庫存 放，以備有關單位領用。 3 相關部門 / 倉管 ●原料入庫后必須按照統(tǒng)一的規(guī)定定置定點存放，不 得亂堆亂放。 4 機 械 室 ( 自 動 化 室)/ 倉管 ●倉庫內應設有完善的防火防盜設施，并有專人看 管，以避免物資丟失及損壞。 5 機 械 室 ( 自 動 化 室)/ 倉管 ●如果條件不允許，必須室外存放的原材物料（如大 宗的鋼材、 大型的設備等） ，也要做好防雨雪、 防凍、 防火、防盜等措施。 6 機 械 室 ( 自 動 化 室)/ 倉管 相關部門 ●車間內臨時存放的各種設備，要注意做好保護工 作。車

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