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更新時間：2025.04.12
內(nèi)部審計工作制度

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內(nèi)部審計工作制度草案 第一章 總則 第一條 為規(guī)范并保障公司內(nèi)部審計監(jiān)督工作， 提高審計工作質(zhì)量， 實現(xiàn)內(nèi) 部審計經(jīng)?；?、 制度化，發(fā)揮內(nèi)部審計工作在加強內(nèi)部控制管理、 促進企業(yè)經(jīng)濟 管理、提高經(jīng)濟效益中的作用，根據(jù)國家法律相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況， 特制定本制度。 第二條 本制度所稱“內(nèi)部審計” ，是指對公司經(jīng)濟活動實施的內(nèi)部監(jiān)督， 即對公司及控股子公司、 公司各職能部門及相關(guān)人員所進行的一種獨立、 客觀的 監(jiān)督和評價活動。 第三條 本制度適用于公司各部門、各單位及所有子公司的審計監(jiān)督工作。 第二章 內(nèi)部審計組織機構(gòu) 第四條 公司總經(jīng)辦下設審計科。審計暫設審計主管一名，并根據(jù)工作需要 配備專職和兼職審計人員。 內(nèi)部審計的宗旨：通過開展獨立、客觀、公正的審計， 運用系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法， 對風險管理、控制和治理過程進行評價和檢查監(jiān)督， 提高運作效率，促進公司實現(xiàn)其經(jīng)濟目標。 第五條 內(nèi)

調(diào)度工作制度

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調(diào)度 一、調(diào)度工作的基本任務 1、組織和指揮生產(chǎn) 就是按照安全生產(chǎn)的客觀規(guī)律和生產(chǎn)計劃的要求，及時地全面地了解生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的矛盾，排除生產(chǎn)障 礙，使生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)能夠協(xié)調(diào)進行，保證完成和超額完成生產(chǎn)計劃。 2、指揮和監(jiān)督安全生產(chǎn) 就是嚴格檢查督促本企業(yè)各個環(huán)節(jié)，各個生產(chǎn)崗位上的人員，認真執(zhí)行安全規(guī)程，操作規(guī)程，作業(yè)規(guī)程， 在日常工作中掌握安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況， 掌握作業(yè)規(guī)程和單項工程的施工安全技術(shù)措施執(zhí)行情況。 掌握安 全生產(chǎn)發(fā)展趨勢，檢查督促解決安全生產(chǎn)中的重大隱患，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。 3、組織和檢查生產(chǎn)準備 重點抓好各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的銜接準備，關(guān)鍵設備的使用情況，停產(chǎn)檢修和季節(jié)性工作，實現(xiàn)均衡生產(chǎn)。 調(diào)度室還要監(jiān)督各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的現(xiàn)場管理， 組織正規(guī)循環(huán)作業(yè)， 對企業(yè)經(jīng)營活動的情況和主要經(jīng)濟技術(shù)指標要及時 掌握，包括生產(chǎn)效率，主要材料消耗，生產(chǎn)成本，企業(yè)盈虧，并做好經(jīng)濟效益的信息反饋。 二、調(diào)度

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