納稅籌劃實戰(zhàn)指南
《納稅籌劃實戰(zhàn)指南》站在納稅人的角度，以納稅籌劃為研究對象，從實踐的角度深度解密納稅籌劃的運作方法與技巧，因此可以說《納稅籌劃實戰(zhàn)指南》是對納稅籌劃實踐的總結與升華。書中主要從流程角度分析納稅籌劃的操作方法，基本涵蓋了投資活動、融資活動、采購活動、生產(chǎn)活動、銷售活動、薪酬激勵、并購重組等企業(yè)經(jīng)營管理環(huán)節(jié)的納稅籌劃操作技巧，能夠給讀者一個清晰的稅收分析框架與操作模式，引導大家學習和增強納稅籌劃實操技能。
納稅籌劃實戰(zhàn)指南基本信息
| 書????名 | 納稅籌劃實戰(zhàn)指南 | 出版社 | 東北財經(jīng)大學出版社 |
|---|---|---|---|
| 頁????數(shù) | 281頁 | 開????本 | 16 |
| 品????牌 | 東北財經(jīng)大學出版社 | 作????者 | 蔡昌 |
| 出版日期 | 2012年11月1日 | 語????種 | 簡體中文 |
| ISBN | 756540974X, 9787565409745 | ||
第一篇基礎篇
第一章納稅籌劃操作空間
第一節(jié)走近納稅籌劃
第二節(jié)“第三種眼光”的視野
第三節(jié)納稅籌劃不是偷稅、避稅
第二章納稅籌劃實戰(zhàn)方法
第一節(jié)納稅籌劃的戰(zhàn)略思想
第二節(jié)納稅籌劃的風險思想
第二篇方法篇
第三章企業(yè)設立的納稅籌劃
第一節(jié)居民企業(yè)與非居民企業(yè)
第二節(jié)子公司與分公司的設立與籌劃
第三節(jié)個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)與公司制企業(yè)的選擇與籌劃
第四節(jié)私營企業(yè)和個體工商業(yè)戶的選擇與籌劃
第四章融資決策的納稅籌劃
第一節(jié)多種融資渠道的選擇
第二節(jié)租賃籌劃
第三節(jié)償債方式的籌劃技巧
第四節(jié)財政性資金的籌劃技巧
第五章投資決策的納稅籌劃
第一節(jié)投資地點選擇的納稅籌劃
第二節(jié)投資行業(yè)選擇的納稅籌劃
第三節(jié)投資方式選擇的納稅籌劃
第四節(jié)投資出資形式選擇的納稅籌劃
第五節(jié)投資企業(yè)組織形式選擇的納稅籌劃
第六節(jié)投資規(guī)模的納稅籌劃
第六章采購活動的納稅籌劃
第一節(jié)采購發(fā)票
第二節(jié)規(guī)避采購稅收陷阱
第三節(jié)增值稅進項稅額的籌劃
第四節(jié)材料購進的安排
第五節(jié)購貨對象的選擇
第六節(jié)購貨運費的納稅籌劃
第七節(jié)物資采購的結算方式
第八節(jié)選擇委托代購方式
第九節(jié)增值稅轉(zhuǎn)型后固定資產(chǎn)采購的納稅籌劃
第七章生產(chǎn)活動的納稅籌劃
第一節(jié)存貨發(fā)出計價方法
第二節(jié)固定資產(chǎn)折舊方式的納稅籌劃
第三節(jié)銷售使用過的固定資產(chǎn)的納稅籌劃
第四節(jié)設備租賃的納稅籌劃
第五節(jié)委托加工與自行加工的納稅籌劃
第八章銷售活動的納稅籌劃
第一節(jié)混合銷售與兼營行為的納稅籌劃
第二節(jié)營銷模式的改變
第三節(jié)促銷手段的納稅籌劃
第四節(jié)商業(yè)捐贈的納稅籌劃
第五節(jié)捆綁銷售方式
第六節(jié)成套產(chǎn)品銷售方式
第七節(jié)代理銷售方式
第八節(jié)銷售結算方式
第九節(jié)銷售返利的納稅籌劃
第十節(jié)預估折扣率的籌劃
第十一節(jié)設立銷售公司的納稅籌劃
第十二節(jié)轉(zhuǎn)讓定價的納稅籌劃
第九章研發(fā)活動的納稅籌劃
第一節(jié)技術服務與技術轉(zhuǎn)讓
第二節(jié)技術指導與技術培訓
第三節(jié)技術開發(fā)費的加計扣除
第四節(jié)轉(zhuǎn)讓商譽的納稅籌劃
第十章薪酬激勵的納稅籌劃
第一節(jié)薪酬激勵籌劃應把握的方向和原則
第二節(jié)薪酬激勵的主要形式
第三節(jié)薪酬激勵籌劃方法
第十一章利潤分配的納稅籌劃
第一節(jié)企業(yè)稅后利潤的處理
第二節(jié)企業(yè)盈余及其分配的納稅籌劃
第十二章并購重組的納稅籌劃
第一節(jié)采用企業(yè)合并分立方式進行納稅籌劃的意義
第二節(jié)企業(yè)并購的納稅籌劃
第三節(jié)企業(yè)分立的納稅籌劃
第四節(jié)企業(yè)清算的納稅籌劃
第三篇案例篇
第十三章納稅籌劃操作案例
案例一促銷模式的納稅籌劃
案例二租賃模式的納稅籌劃
案例三利用組織形式籌劃
案例四銷售價格與費用籌劃是關鍵
案例五不同土地開發(fā)項目如何核算更好
案例六控制增值“分水嶺”
案例七土地多次轉(zhuǎn)讓稅收大幅下降
案例八終止經(jīng)營的稅收策略
案例九購房送裝修的籌劃
案例十轉(zhuǎn)讓在建項目籌劃方案
第十四章綜合納稅籌劃方案
案例一南方圖騰機械有限責任公司納稅籌劃方案
案例二人和商貿(mào)連鎖公司納稅籌劃方案
案例三云錦服裝公司納稅籌劃方案
案例四天馬機械公司納稅籌劃方案
案例五惠民連鎖股份公司納稅籌劃方案
案例六北方木業(yè)公司納稅籌劃方案
案例七北京恒隆置業(yè)公司納稅籌劃案例
附錄
一、合同及相關財稅資料一覽表
二、財稅政策與法規(guī)
三、案例閱讀與思考
參考文獻2100433B
納稅籌劃實戰(zhàn)指南造價信息
納稅籌劃實戰(zhàn)指南內(nèi)容簡介
《納稅籌劃實戰(zhàn)指南》作者曾經(jīng)出版《稅收籌劃方法與案例》、《最優(yōu)納稅方案設計——稅收籌劃思想與實踐》、《稅收籌劃實戰(zhàn)》等一系列納稅籌劃著作，《納稅籌劃實戰(zhàn)指南》繼往開來、擷英集萃，是對納稅籌劃操作實戰(zhàn)的總結與升華。
納稅籌劃實戰(zhàn)指南作者簡介
蔡昌，著名會計實戰(zhàn)專家，中國第一位稅務會計與稅務籌劃方向博士，中國社會科學院經(jīng)濟學博士后，中央財經(jīng)大學稅務學院稅務管理系主任，兼任中國財稅研究院稅收籌劃研究中心主任，北京中經(jīng)陽光稅收籌劃事務所首席專家。清華大學、北京大學、浙江大學、中山大學客座教授，“名家論壇”、“前沿講座”特邀主講嘉賓，其講座旁征博引、幽默風趣、深入淺出，相繼出版《新會計準則與納稅技巧》《新稅法解讀》《稅收籌劃16招》等系列電視講座作品，被業(yè)界譽為“用第三種眼光看稅收籌劃”的奇才。擔任多家上市企業(yè)、集團公司獨立董事與財務顧問。
納稅籌劃實戰(zhàn)指南常見問題
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房產(chǎn)稅稅收籌劃有哪些要點？房產(chǎn)稅納稅籌劃技巧是什么？
(一)從征稅范圍進行房產(chǎn)稅稅收籌劃? 按照稅法，房產(chǎn)稅在城市、縣城、建制鎮(zhèn)和工礦區(qū)征收。這意味著，在這范圍之外的房產(chǎn)不用征收房產(chǎn)稅。因此一些對地段依賴性不是很強的納稅人可依此進行納稅籌劃。如對于一些...
納稅籌劃實戰(zhàn)指南文獻
鄭州市房地產(chǎn)開發(fā)流程實戰(zhàn)指南
格式：pdf
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頁數(shù)： 53頁
評分： 4.4
鄭州市房地產(chǎn)開發(fā)流程實戰(zhàn)指南
房地產(chǎn)全程納稅籌劃詳細PPT
格式：pdf
大?。?span id="tswncju" class="single-tag-height">14.3MB
頁數(shù)： 30頁
評分： 4.8
1 房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)項目全程稅收風險防范及納稅籌劃 第一節(jié) 公司設立與征地環(huán)節(jié) 一．設立房地產(chǎn)公司 1、工商管理部門對抽逃出資的處罰 《公司登記管理條例》第 71 條：公司的發(fā)起人、股東在公司成立后，抽逃出資的，由公司登記機關責令改正，處以所 抽逃出資金額 5%以上 15%以下的罰款。構成犯罪的，依法追究刑事責任。 2、開發(fā)資質(zhì)管理 新設立的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應當自領取營業(yè)執(zhí)照之日起 30 日內(nèi)，持下列文件到房地產(chǎn)開發(fā)主管部門備案： （1）營業(yè)執(zhí)照復印件； （2）企業(yè)章程； （3）驗資證明； （4）企業(yè)法定代表人的身份證明； （5）專業(yè)技術人員的資格證書和勞動合同； （6）房地產(chǎn)開發(fā)主管部門認為需要出示的其他文件。 房地產(chǎn)開發(fā)主管部門應當在收到備案申請后 30 日內(nèi)向符合條件的企業(yè)核發(fā)《暫定資質(zhì)證書》 。 《暫定資質(zhì)證書》 有效期 1年，房地產(chǎn)開發(fā)主管部門可以視企業(yè)經(jīng)營情況延長有效期，但延長期
《營業(yè)稅納稅籌劃實戰(zhàn)與經(jīng)典案例解讀》是納稅籌劃實戰(zhàn)與經(jīng)典案例解讀系列之營業(yè)稅篇，聚焦企業(yè)營業(yè)稅，從基礎知識著手，結合*的稅收法律法規(guī)及政策，穿插實踐中的小例子，將營業(yè)稅方面的知識 ——講解。希望本書中的稅務管理、籌劃理念能夠?qū)ζ髽I(yè)日常的經(jīng)營管理有所幫助，使企業(yè)在營業(yè)稅納稅方面更加規(guī)范，同時盡量降低企業(yè)的稅收負擔，節(jié)約企業(yè)的納稅成本。
《營業(yè)稅納稅籌劃實戰(zhàn)與經(jīng)典案例解讀》本著緊密結合實戰(zhàn)的原則，用凝練的語言，配以清晰明了的插圖，避免了只引入相關稅法條文的枯燥和乏味。本書在內(nèi)容上循序漸進、憊理清楚，前后內(nèi)容邏輯性強、相互照應，知識脈絡清晰。通過本書的學習，相信讀者在營業(yè)稅方面的理解和認識會有很大程度的提高，離稅務專家的距離又向前推進了一大步，職業(yè)生涯的規(guī)劃也向前推進。
| 第1章 納稅籌劃認知 1.1納稅籌劃的內(nèi)涵 1.2納稅籌劃目標的分析 1.3納稅籌劃的主要形式 1.4納稅籌劃與偷稅（逃避繳納稅款）、逃避追繳欠稅、抗稅、騙稅的界定 1.5納稅籌劃成本與收益的分析 1.6納稅籌劃方法的劃分 1.7納稅籌劃步驟的梳理 技能訓練 實戰(zhàn)演練 第2章 納稅籌劃的風險及其防范 2.1納稅籌劃風險的內(nèi)涵 2.2納稅籌劃風險類型的劃分 2.3納稅籌劃風險產(chǎn)生的原因及防范 技能訓練 實戰(zhàn)演練 第3章 增值稅的納稅籌劃 3.1增值稅納稅人的納稅籌劃 3.2增值稅采購行為或進項稅額的納稅籌劃 3.3增值稅銷售行為或銷項稅額的納稅籌劃 3.4增值稅稅率的納稅籌劃 3.5增值稅稅收優(yōu)惠的納稅籌劃 3.6增值稅納稅時機或方式的納稅籌劃 3.7全面營業(yè)稅改征增值稅的納稅籌劃 3.8增值稅實務疑難解答 技能訓練 實戰(zhàn)演練 第4章 消費稅的納稅籌劃 4.1消費稅計稅依據(jù)的納稅籌劃 4.2消費稅稅率的納稅籌劃 4.3消費稅加工方式的納稅籌劃 4.4消費稅稅收優(yōu)惠及其他方面的納稅籌劃 4.5消費稅納稅時機或方式的納稅籌劃 4.6消費稅實務疑難解答 技能訓練 實戰(zhàn)演練 第5章 企業(yè)所得稅的納稅籌劃 5.1企業(yè)所得稅納稅人的納稅籌劃 5.2企業(yè)所得稅稅率的納稅籌劃 5.3企業(yè)所得稅扣除項目的納稅籌劃 5.4企業(yè)所得稅銷售行為的納稅籌劃 5.5企業(yè)所得稅重組的納稅籌劃 5.6企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的納稅籌劃 5.7企業(yè)所得稅納稅時機或方式的納稅籌劃 |
5.8企業(yè)所得稅實務疑難解答 技能訓練 實戰(zhàn)演練 第6章 個人所得稅的納稅籌劃 6.1個人所得稅納稅人的納稅籌劃 6.2個人所得稅計稅依據(jù)或稅率的納稅籌劃 6.3個人所得稅應稅項目轉(zhuǎn)換的納稅籌劃 6.4個人所得稅稅收優(yōu)惠及其他方面的納稅籌劃 6.5個人所得稅實務疑難解答 技能訓練 實戰(zhàn)演練 第7章 其他稅種的納稅籌劃 7.1關稅的納稅籌劃 7.2城市維護建設稅的納稅籌劃 7.3資源稅的納稅籌劃 7.4土地增值稅的納稅籌劃 7.5城鎮(zhèn)土地使用稅的納稅籌劃 7.6房產(chǎn)稅的納稅籌劃 7.7車船稅的納稅籌劃 7.8車輛購置稅的納稅籌劃 7.9印花稅的納稅籌劃 7.10契稅的納稅籌劃 7.11其他稅種實務疑難解答 技能訓練 實戰(zhàn)演練 第8章 跨國經(jīng)營中的納稅籌劃 8.1變換投資主體所在國的納稅籌劃 8.2規(guī)避成為某國常設機構的納稅籌劃 8.3跨國關聯(lián)企業(yè)購銷業(yè)務轉(zhuǎn)讓定價的納稅籌劃 8.4在避稅地成立銷售公司的納稅籌劃 8.5境外投資利潤分配的納稅籌劃 技能訓練 實戰(zhàn)演練 第9章 納稅籌劃的風險管理 9.1納稅籌劃風險管理的流程框架 9.2納稅籌劃風險管理的準備 9.3納稅籌劃風險管理的實施 9.4納稅籌劃風險管理的監(jiān)控 9.5我國企業(yè)納稅籌劃風險管理存在的問題及改進措施 技能訓練 實戰(zhàn)演練 附錄資金時間價值系數(shù)表 參考文獻 |
（注：目錄排版順序為從左列至右列）
| 第1章 納稅籌劃認知（1） |
5.8企業(yè)所得稅實務疑難解答（175） |
| 1.1納稅籌劃的內(nèi)涵（2） |
技能訓練（176） |
| 1.2納稅籌劃的主要形式（5） |
實戰(zhàn)演練（179） |
| 1.3納稅籌劃與偷稅(逃避繳納稅款)、逃避追繳欠稅、抗稅、騙稅的界定（6） |
第6章 個人所得稅的納稅籌劃（180） |
| 6.1個人所得稅納稅人的納稅籌劃（181） |
|
| 1.4納稅籌劃成本與收益的分析（8） |
6.2個人所得稅計稅依據(jù)或稅率的納稅籌劃（184） |
| 1.5納稅籌劃目標的分析（11） |
6.3個人所得稅應稅項目轉(zhuǎn)換的納稅籌劃（191） |
| 1.6納稅籌劃方法的劃分（13） |
6.4個人所得稅稅收優(yōu)惠及其他方面的納稅籌劃（201） |
| 1.7納稅籌劃步驟的梳理（15） |
6.5個人所得稅實務疑難解答（206） |
| 技能訓練16 |
技能訓練（207） |
| 第2章 納稅籌劃的風險及其防范（21） |
實戰(zhàn)演練（210） |
| 2.1納稅籌劃風險的內(nèi)涵（21） |
第7章 其他稅種的納稅籌劃（211） |
| 2.2納稅籌劃風險類型的劃分（23） |
7.1關稅的納稅籌劃（212） |
| 2.3納稅籌劃風險產(chǎn)生的原因及防范（26） |
7.2城市維護建設稅的納稅籌劃（215） |
| 技能訓練（29） |
7.3資源稅的納稅籌劃（216） |
| 第3章 增值稅的納稅籌劃（31） |
7.4土地增值稅的納稅籌劃（218） |
| 3.1增值稅納稅人的納稅籌劃（33） |
7.5城鎮(zhèn)土地使用稅的納稅籌劃（220） |
| 3.2增值稅采購行為或進項稅額的納稅籌劃（46） |
7.6房產(chǎn)稅的納稅籌劃（221） |
| 3.3增值稅銷售行為或銷項稅額的納稅籌劃（57） |
7.7車船稅的納稅籌劃（224） |
| 3.4增值稅稅率的納稅籌劃（66） |
7.8車輛購置稅的納稅籌劃（226） |
| 3.5增值稅稅收優(yōu)惠的納稅籌劃（68） |
7.9印花稅的納稅籌劃（228） |
| 3.6增值稅納稅時機或方式的納稅籌劃（70） |
7.10契稅的納稅籌劃（231） |
| 3.7全面營業(yè)稅改征增值稅的納稅籌劃（74） |
7.11其他稅種實務疑難解答（234） |
| 3.8增值稅實務疑難解答（86） |
技能訓練（236） |
| 技能訓練（88） |
實戰(zhàn)演練（240） |
| 實戰(zhàn)演練（92） |
第8章 跨國經(jīng)營中的納稅籌劃（241） |
| 第4章 消費稅的納稅籌劃（93） |
8.1變換投資主體所在國的納稅籌劃（241） |
| 4.1消費稅計稅依據(jù)的納稅籌劃（94） |
8.2規(guī)避成為某國常設機構的納稅籌劃（242） |
| 4.2消費稅稅率的納稅籌劃（100） |
8.3跨國關聯(lián)企業(yè)購銷業(yè)務轉(zhuǎn)讓定價的納稅籌劃（243） |
| 4.3消費稅加工方式的納稅籌劃（103） |
8.4在避稅地成立銷售公司的納稅籌劃（245） |
| 4.4消費稅稅收優(yōu)惠及其他方面的納稅籌劃（108） |
8.5境外投資利潤分配的納稅籌劃（246） |
| 4.5消費稅納稅時機或方式的納稅籌劃（111） |
技能訓練（247） |
| 4.6消費稅實務疑難解答（112） |
實戰(zhàn)演練（248） |
| 技能訓練（114） |
第9章 納稅籌劃的風險管理（250） |
| 實戰(zhàn)演練（118） |
9.1納稅籌劃風險管理的流程框架（250） |
| 第5章 企業(yè)所得稅的納稅籌劃（119） |
9.2納稅籌劃風險管理的準備（251） |
| 5.1企業(yè)所得稅納稅人的納稅籌劃（121） |
9.3納稅籌劃風險管理的實施（253） |
| 5.2企業(yè)所得稅稅率的納稅籌劃（125） |
9.4納稅籌劃風險管理的監(jiān)控（268） |
| 5.3企業(yè)所得稅扣除項目的納稅籌劃（129） |
9.5我國企業(yè)納稅籌劃風險管理存在的問題及改進措施（270） |
| 5.4企業(yè)所得稅銷售行為的納稅籌劃（144） |
技能訓練（273） |
| 5.5企業(yè)所得稅重組的納稅籌劃（147） |
實戰(zhàn)演練（276） |
| 5.6企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的納稅籌劃（152） |
附錄資金時間價值系數(shù)表（277） |
| 5.7企業(yè)所得稅納稅時機或方式的納稅籌劃（162） |
參考文獻（286） |
（注：目錄排版順序為從左列至右列）
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