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內(nèi)審整改項目跟蹤記錄表 文件內(nèi)容 ** 年 GSP內(nèi)審不合格項目整改 整 改 前 下達部門 /人 下達時間 責(zé)令完成時間 整改內(nèi)容 如: 1. 溫濕度數(shù)據(jù)備份至 18.10.10 后無備份 2. 養(yǎng)護員未及時匯總、及時分析養(yǎng)護信息 3. 發(fā)貨區(qū)待發(fā)花橋醫(yī)院藥品零貨未粘貼拼箱標志 指導(dǎo)意見 如: 1. 養(yǎng)護員將溫濕度數(shù)據(jù)及時備份并檢查數(shù)據(jù)完整性 2. 養(yǎng)護信息進行年度匯總 3. 粘貼拼箱單,未粘貼嚴肅處理 整 改 中 接收部門 /人 儲運部 接收時間 實際完成時間 整改措施 整改部門負責(zé)人簽字: 日期: 糾正預(yù)防措施 整改部門負責(zé)人簽字: 日期: 整 改 后 復(fù)查結(jié)論 內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組組長簽字: 日期: 跟蹤檢查 內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組組長簽字: 日期:
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