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更新時間：2025.06.14
761-中國中煤能源股份有限公司

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中國中煤能源股份有限公司 內(nèi)部控制審計(jì)制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范中國中煤能源股份有限公司（簡稱“公 司”）內(nèi)部控制審計(jì)測評活動，保證審計(jì)工作質(zhì)量，根據(jù)《中 華人民共和國審計(jì)法》 、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》 、 《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》 、中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn) 則和《公司章程》 ，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。 第二條 本制度所稱內(nèi)部控制，是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)， 保護(hù)資產(chǎn)安全完整， 保證遵循國家法律法規(guī)， 提高組織運(yùn)營的效 率及效果而采取的各種政策和程序。公司內(nèi)部控制是由董事會、 監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實(shí)施的，由于人為錯誤、串通舞弊、 環(huán)境變化及成本效益原則等因素的影響， 內(nèi)部控制可能無法發(fā)揮 其應(yīng)有的作用。 第三條 建立健全內(nèi)部控制并保持其有效運(yùn)作， 是被審計(jì)單 位的責(zé)任，審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任是對內(nèi)部控制進(jìn)行測試與評價。 審計(jì)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制的監(jiān)

英倫郡景觀施工招標(biāo)文件

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美景·英倫郡一期景觀工程施工承包 招標(biāo)文件 編號： 建設(shè)單位：營口市美景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2009年4月1日 目 錄 第一章 投標(biāo)須知及前附表 第二章 合同主要條款 第三章 圖紙 第四章 工程量清單 第五章 投標(biāo)文件部分格式 第六章 評標(biāo)辦法 第一章 投標(biāo)須知 前附表 序號 內(nèi)容 說明與要求 1 總則 建設(shè)單位：營口市美景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 設(shè)計(jì)單位：大連先鋒建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 2 投標(biāo)單位資質(zhì)等級 園林建筑施工三級以上企業(yè) 3 工程概況 工程名稱：美景 ?英倫郡一期景觀工程 占地面積：約 30000平方米 工程地址：光華路以東，中心街以南 4 工程招標(biāo)承包范圍 圍墻、道路、景觀等。 5 工程招標(biāo)承包方式 包工、包料 6 工期要求 計(jì)劃工期 90 日歷日 計(jì)劃開、竣工日期： 2009年5月5日至2009年8月2日 7 投標(biāo)文件份數(shù) 技術(shù)標(biāo)：三套，不分正、副本。 商務(wù)標(biāo)：正本一套，副本

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