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更新時(shí)間：2025.04.12
[優(yōu)質(zhì)文檔]采購申請(qǐng)、審批流程

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規(guī)范企業(yè)采購申請(qǐng)流程 一、請(qǐng)購及其規(guī)定 1．請(qǐng)購的定義 請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料， 并按照規(guī)定的格式 填寫一份要求獲得這些物料的單據(jù)的整個(gè)過程。 2．請(qǐng)購單的要素 完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素： （1）請(qǐng)購的部門； （2）請(qǐng)購物品所屬項(xiàng) 目； （3）請(qǐng)購的用途； （4）請(qǐng)購的物品名； （5）請(qǐng)購的物品數(shù)量； （6）請(qǐng)購的物品規(guī)格； （7）請(qǐng)購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等； （8） 請(qǐng)購的物品的需求時(shí)間； （9）請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注； （10）請(qǐng)購單填 寫人； （11）請(qǐng)購部門主管； （12）請(qǐng)購單審核人； （13）采購負(fù)債 人審核； （14）財(cái)務(wù)審核人； （15）公司總經(jīng)理。 3．請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定 （1）請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門； （2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)； （3）其他材料設(shè)備

物資采購流程圖

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143462642.xls 采購申請(qǐng) 補(bǔ)倉申請(qǐng) ① 分項(xiàng)目 ③ ④ ⑤ ② ③ 分單位 ④ ⑤ ⑦ ⑥ 三級(jí)帳 ⑧ 說明： 1、采購部根據(jù)使用部門的《采購申請(qǐng)》或倉庫的《補(bǔ)貨申請(qǐng)》制訂采購計(jì)劃，進(jìn)行比價(jià)及供應(yīng)商選擇。 2、采購部簽訂采購合同，或者向供應(yīng)商發(fā)出訂單。 3、供應(yīng)商根據(jù)訂單配送貨物，直撥料由使用部門直接驗(yàn)收，非直撥料由倉庫驗(yàn)收，驗(yàn)收人員需要在送貨單上簽字作為結(jié)算憑證。倉庫人員填寫《入庫單》 （直撥料也要填寫《出、入庫單》，標(biāo)明“直撥料”字樣），倉庫根據(jù)《用料單》填寫《出庫單》，《出庫單》需要項(xiàng)目人員簽字確認(rèn)。 4、材料核算根據(jù)《出、入庫單》登記材料三級(jí)帳，并將出入庫單匯總分別編制匯總表報(bào)送財(cái)務(wù)部。 5、財(cái)務(wù)部根據(jù)匯總表，暫估入庫分別登記庫存帳、應(yīng)付款賬和成本費(fèi)用賬。 6、材料核算員月末盤點(diǎn)庫房 ,財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)盤，并與材料三級(jí)帳核對(duì)保證賬實(shí)相符，材料三級(jí)帳和財(cái)務(wù)部庫存帳核對(duì)保

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