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更新時間：2025.05.03
內(nèi)控評價和監(jiān)督制度

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內(nèi)部控制評價和監(jiān)督制度 內(nèi)部控制評價和監(jiān)督制度為了自我完善內(nèi)控體系，及時發(fā)現(xiàn) 園區(qū)內(nèi)部控制缺陷，提出和實施改進方案。根據(jù)國家有關(guān)法律法 規(guī)，結(jié)合園區(qū)的實際情況，制定本制度。 1、內(nèi)部控制評價和監(jiān)督的原則： (一)全面性原則。評價工作應(yīng)當(dāng)包括內(nèi)部控制的設(shè)計與運行， 涵蓋園區(qū)各種業(yè)務(wù)和事項。 (二)重要性原則。評價工作應(yīng)當(dāng)在全面評價的基礎(chǔ)上 ,關(guān)注重 要業(yè)務(wù)單位、重大業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域。 (三)客觀性原則。評價工作應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確地揭示園區(qū)管理的風(fēng)險 狀況 ,如實反映內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性。 (四)以風(fēng)險為導(dǎo)向的原則。評價工作應(yīng)當(dāng)以風(fēng)險為導(dǎo)向 ,根據(jù) 風(fēng)險發(fā)生的可能性和對園區(qū)內(nèi)部控制目標(biāo)的影響程度確定需要評 價的重點業(yè)務(wù)單元、重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域和重要流程環(huán)節(jié)。 (五)及時性原則。評價工作應(yīng)按照規(guī)定的時間進行 ,當(dāng)園區(qū)管 理環(huán)境發(fā)生重大變化時 ,應(yīng)及時進行重新評價。 2、內(nèi)部控制評價和監(jiān)督的內(nèi)容 內(nèi)部控

三級動火制度

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重慶三環(huán)高速公路涪陵李渡至南川雙河口 第 LJ5 合同段工程項目 動 火 制 度 編 制： 黃 明 鋒 審 核： 沈 仕 宇 項目總工： 范 正 興 項目經(jīng)理： 任 康 重慶建工交建集團 南涪高速公路 LJ5 標(biāo)項目經(jīng)理部 1 安全動火制度 為了保證動火施工安全， 使動火者明確自己的責(zé)任， 做好防范工作， 避免火 災(zāi)事故的發(fā)生，特制訂安全生產(chǎn)動火制度，經(jīng)項目部決定，望遵照執(zhí)行。 一、電工或施工隊在本施工段內(nèi)任何部位動火施工， 都必須到本施工段安監(jiān) 部申請“動火證”， “動火證”由項目責(zé)任人填寫， 寫明動火位置、 動火原因、 動火時間、動火期限、清理隔離措施等，項目負(fù)責(zé)人簽名后上報經(jīng)理部，由總經(jīng) 理及安全主任批準(zhǔn)簽字后，才能動火施工。 二、施工隊申請動火證，必須向安監(jiān)部提供有關(guān)證件（焊工證，上崗證等） 備案，嚴(yán)禁無證人員動火施工。 本項目部工程人員在本施工段內(nèi)動火， 需由安監(jiān) 部部長負(fù)責(zé)監(jiān)

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