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更新時(shí)間：2025.04.26
監(jiān)理公司內(nèi)部員工考核表

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監(jiān)理公司內(nèi)部員工考核表——態(tài)度紀(jì)律考核指標(biāo) 能力實(shí)效 　　 　　工作 　　完成力 12、是否能按時(shí)完成上級(jí)或公司交給的任務(wù)；工作具有明顯的成效性和準(zhǔn)確性，不需要他人指出工作中的不足或錯(cuò)誤。 　　知識(shí) 　　學(xué)習(xí)力 13、是否具備本職工作所必需的理論知識(shí)和技...

公司內(nèi)部控制制度

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文件主題 :內(nèi)部控制制度 日 期： 主要內(nèi)容： 頁(yè) 數(shù)： 第 頁(yè)，總 19 頁(yè) 發(fā) 起 人： 總經(jīng)辦 涉及部門(mén)：公司各部門(mén) 抄 送：□ 緊急 ■ 請(qǐng)審批 □ 請(qǐng)批注 □ 請(qǐng)回復(fù) ■ 請(qǐng)閱讀 廣州市李記包裝材料有限公司內(nèi)部控制制度 為完善公司各項(xiàng)制度，確保公司各項(xiàng)工作規(guī)范、有序運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)公司業(yè)務(wù)、采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)的內(nèi)部 管理，最大限度地減少因工作失誤導(dǎo)致的損失及規(guī)避工作中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平， 特制定公司內(nèi)部控制制度。 第一章 銷售 1. 目的：為規(guī)范公司的銷售行為， 明確銷售業(yè)務(wù)中涉及的各方各面， 加強(qiáng)對(duì)銷售業(yè)務(wù)的監(jiān)督與控制， 防范銷售過(guò)程中的差錯(cuò)與舞弊。 2. 適用范圍：本公司業(yè)務(wù)部及相關(guān)涉及部門(mén)。 3. 銷售管理風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn) 1 工作失誤下錯(cuò)單導(dǎo)致增加庫(kù)存 風(fēng)險(xiǎn) 2 未能及時(shí)傳達(dá)客戶變更信息導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失 風(fēng)險(xiǎn) 3 銷售單價(jià)低于統(tǒng)一報(bào)價(jià)銷售而未經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批 風(fēng)險(xiǎn) 4 銷售

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