造價(jià)通
更新時(shí)間：2025.04.19
出差管理制度辦法

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">122KB

頁(yè)數(shù)： 23頁(yè)

出差管理制度辦法 1 / 23 出差管理制度 第五節(jié)出差管理制度 一、出差管理辦法 （一）國(guó)內(nèi)部分 第一條本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差 者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。 第二條本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機(jī)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給 交通費(fèi)。 1．乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公 司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑 單。 2．乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。 3．因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)銷旅 費(fèi)。 4．搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)銷交通費(fèi)。 第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)： 1．主管級(jí)：每日 120．00元； 2．一般級(jí)：每日 100．00元。 第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī) 定辦理： 出差管理制度辦法 2 / 23 1．乘坐出租車原則上應(yīng)

【管理制度】采購(gòu)管理辦法

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">35KB

頁(yè)數(shù)： 4頁(yè)

制度名 采購(gòu)管理辦法 電子文件編碼 GLZD129 頁(yè)碼 2-1 第一條 為加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)工作的管理， 做到有章可循， 以保證各項(xiàng)生產(chǎn)、 業(yè)務(wù)工作 的正常進(jìn)行，特制訂本辦法。 第二條 本公司采用統(tǒng)一采購(gòu)方式，以期發(fā)揮下列優(yōu)勢(shì)： 1.節(jié)省相關(guān)人力、物力，簡(jiǎn)化或合并相關(guān)業(yè)務(wù)。 2.有效統(tǒng)一管制各項(xiàng)物品、物料用量，降低庫(kù)存量，減少資金積壓。 3.利用群組技術(shù)及 V.A 手法，以降低材料采購(gòu)成本。 4.加強(qiáng)采購(gòu)稽查，以確保采購(gòu)品質(zhì)及成本目標(biāo)。 第三條 統(tǒng)一采購(gòu)業(yè)務(wù)范圍如下： 1.辦公事務(wù)用品及文具用品、表單印制。 2.生產(chǎn)所用原物料、物品（含直接材料、間接材料、消耗品）。 3.機(jī)器、儀器設(shè)備、冶工具（含零配件、量具、夾具、模具、檢查儀器）。 4.廠房設(shè)備營(yíng)繕及修繕工程。 5.開發(fā)新廠商，以降低成本。提高品質(zhì)，確保交期。 6.國(guó)外進(jìn)口零件。 第四條 統(tǒng)一采購(gòu)作業(yè)程序： 1.各單位依需要填報(bào) “物料請(qǐng)購(gòu)

熱門知識(shí)

采購(gòu)人員出差管理制度

精華知識(shí)

采購(gòu)人員出差管理制度

最新知識(shí)

采購(gòu)人員出差管理制度
點(diǎn)擊加載更多>>

相關(guān)問答

采購(gòu)人員出差管理制度
點(diǎn)擊加載更多>>
專題概述
采購(gòu)人員出差管理制度相關(guān)專題

分類檢索：