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更新時(shí)間：2025.04.06
質(zhì)量體系檢查表

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質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表 QR-822-03 NO-01 受審核部門 管理層 負(fù)責(zé)人 耿繼軍 審核員 耿繼新 標(biāo)準(zhǔn) 條款 審 核 內(nèi) 容 審 核 記 錄 判 斷 4.1 總 要求 4.2 文 件 要 求 5.1 管 理 承 諾 5.2 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) 1)過(guò)程的識(shí)別→順序→準(zhǔn)則、方法 →資源→測(cè)量→改進(jìn)； 2)是否有外包過(guò)程； 3)主要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程簡(jiǎn)介。 4.2.1 總則 1)是否包括質(zhì)量方針和目標(biāo)； 2)是否包括標(biāo)準(zhǔn)要求六個(gè)程序； 3)為確保過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需 文件是否滿足其需要；記錄的識(shí)別 與要求是否得到滿足。 4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 1)體系如存在刪減，是否對(duì)刪減細(xì) 節(jié)，作了合理性說(shuō)明； 2)支持體系文件的程序或引用； 3)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互間 的作用的表述 ? 1)最高管理者的職責(zé)是否清楚； 2)顧客及法律法規(guī)要求是否傳達(dá) ?

20170509質(zhì)量保證體系檢查表(詳表)

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表 1 建設(shè)單位質(zhì)量保證體系檢查表 項(xiàng)目名稱： 建設(shè)單位名稱： 檢查日期： 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 檢查問(wèn)題參考描述 檢查結(jié)果 1 建設(shè)單位 1.1 責(zé)任落實(shí) ★ 嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，依法組織辦理（或督促 辦理）設(shè)計(jì)施工監(jiān)理招投標(biāo)、建設(shè)用地手續(xù)、施 工圖審查報(bào)批、申請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)督、施工許可（開工 備案）、交竣工驗(yàn)收等各項(xiàng)程序 未辦理相關(guān)手續(xù)或辦理滯后 建立建設(shè)單位質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，明確領(lǐng)導(dǎo)、部 門、管理人員等各崗位質(zhì)量職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置、管 理人員及資格條件實(shí)行核備制度 未建立組織機(jī)構(gòu)或未按相關(guān)規(guī)定實(shí)行核備制度，機(jī)構(gòu)成立、 人員任命無(wú)相關(guān)文件 省重點(diǎn)項(xiàng)目未獨(dú)立設(shè)立綜合（紀(jì)檢）、計(jì)劃（合同）、工程 （技術(shù)質(zhì)量安全）、財(cái)務(wù)等與工程管理相適應(yīng)的職能部門 人員配備不滿足要求（省重點(diǎn)項(xiàng)目工程技術(shù)人員不少于總?cè)?數(shù)的 70%，中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱人員不少于工程技術(shù)人員 70%，主要專業(yè)人員應(yīng)滿足具體項(xiàng)

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