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更新時間：2025.06.14
質量體系檢查表

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質量體系內部審核檢查表 質量體系內部審核檢查表 QR-822-03 NO-01 受審核部門 管理層 負責人 耿繼軍 審核員 耿繼新 標準 條款 審 核 內 容 審 核 記 錄 判 斷 4.1 總 要求 4.2 文 件 要 求 5.1 管 理 承 諾 5.2 以 顧 客 為 關 注 焦 點 1)過程的識別→順序→準則、方法 →資源→測量→改進； 2)是否有外包過程； 3)主要產品實現(xiàn)全過程簡介。 4.2.1 總則 1)是否包括質量方針和目標； 2)是否包括標準要求六個程序； 3)為確保過程有效運行和控制所需 文件是否滿足其需要；記錄的識別 與要求是否得到滿足。 4.2.2 質量手冊 1)體系如存在刪減，是否對刪減細 節(jié)，作了合理性說明； 2)支持體系文件的程序或引用； 3)對質量管理體系過程及其相互間 的作用的表述 ? 1)最高管理者的職責是否清楚； 2)顧客及法律法規(guī)要求是否傳達 ?

內部質量體系審核檢查表生產部

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內部質量體系審核檢查表 編號： ZH/QR 802-03 審核員： NO：1 受審部門 生產技術部（生產） 審核時間 質量標準條款 審核內容及方法 審核記錄 5.5.1 職責和 權限 5.4 質量目標 6.3 基礎設施 6.4 工作環(huán)境 1、生產技術部（生產）在公司 的質量管理體系中，主要負責 哪些過程的控制？ 2、生產技術部（生產）建立的 質量目標是什么？如何在質量 方針的指引下從事本部門的工 作？ 3、為實現(xiàn)產品，組織為本部門 提供了哪些設備和設施？ 4、設施和設備是否符合實現(xiàn)產 品的需求？是否得到了維護？ 5、查看設施、設備臺帳，設備 維修記錄及設備維護規(guī)定，現(xiàn) 場審核。 6、組織是否具備合適的工作環(huán) 境？是否得到管理？ 7、現(xiàn)場檢查工作環(huán)境的有效 性？ 部門提供了質量手冊 5.5.1 章作出了規(guī) 定,主要負責： 7.5.1 生產和服務的提供 7.5.2 7.5.5 產品防護

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